GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eurocities asbl | 16.300,00 | 1,00 |
| China internacional travel | 8.975,20 | 5,00 |
| Zeumat-sl | 3.617,90 | 1,00 |
| Instituto cervantes | 2.500,00 | 1,00 |
| Carmen bea bayo | 1.706,40 | 5,00 |
| Tipo-linea-sa | 1.472,83 | 1,00 |
| La esquinita del ciclon, s.l. | 1.416,00 | 2,00 |
| Viajes-turopa-sa | 1.300,70 | 2,00 |
| Bibiana erustes camps | 1.282,60 | 2,00 |
| Cesar augusto montoya villa | 1.131,40 | 2,00 |
| Rieldecor-sl | 1.107,03 | 6,00 |
| Viajes-el-corte-ingles-sa | 1.016,95 | 18,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 974,40 | 2,00 |
| Libreria-general-sa | 800,00 | 1,00 |
| Viajes-zaragoza-sa | 793,83 | 1,00 |
| Cafes-orus-sa | 681,18 | 5,00 |
| Alberto aragon miguel | 635,25 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 520,00 | 1,00 |
| Bebinter-sa | 477,31 | 8,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 455,40 | 11,00 |
| El-esqueje-scoop | 413,82 | 2,00 |
| Multianau-sl | 396,00 | 2,00 |
| Carposa | 380,00 | 1,00 |
| Juancibi-sl | 285,00 | 1,00 |
| Universidad de zaragoza (unizar) | 272,25 | 1,00 |
| Gallardo-de-andres-gesali-notari | 73,61 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 89,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 87,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 11,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 82,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 35,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 11,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 23,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 11,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 98,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 49,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 48,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 58,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE VISITA A ZARAGOZA DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN DE LA CIUDAD PALESTINA DE BELÉN LOS DÍAS 20 A 23 DE ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 553,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 747,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
CONCURSO ESCOLAR DÍA DE EUROPA 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 793,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2019
Pagada -
EJEMPLARES ANUARIO 2018 ACADEMIA ARAGONESA JURISPRUDENCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 1.472,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 98,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 140,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 83,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 212,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
ALMUERZO ASISTENTES CELEBRACIÓN DEL XV ENCUENTRO DE LA RED IBÉRICA CIDEU EL 17 DE MAYO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JUANCIBI-SL
C.I.F: B44118719
Importe: 285,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 311,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ALCALDE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 38,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DEL ESCOLTA ALCALDE EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DE LA TECNICA DE COMUNICACIÓN EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA EN BARCELONA DÍA 20-21 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE EN LAS GRANDES CIUDADES DEL ASESOR DE DEPORTES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA EN BARCELONA DÍA 20-21 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE EN LAS GRANDES CIUDADES DEL ASESOR DE DEPORTES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DEL ESCOLTA ALCALDE EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DE LA TECNICA DE COMUNICACIÓN EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS CAMBIO BILLETE A BARCELONA EL 6 DE MARZO ASISTENCIA A CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD DEL ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
GASTOS CAMBIO BILLETE A BARCELONA EL 6 DE MARZO ASISTENCIA A CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD DEL ALCALDE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
GASTOS CAMBIO BILLETE A BARCELONA 6 DE MARZO ASISTENCIA A CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD DE LA TECNICA DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ALCALDE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 38,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA EN BARCELONA DÍA 20-21 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE EN LAS GRANDES CIUDADES DEL ASESOR DE DEPORTES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 126,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLÉS-ESPAÑOL, ALQUILER DE EQUIPO TÉCNICO, ENTREGA Y RECOGIDA EQUIPOS EN INSTALACIONES DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 840,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2019
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA ENCUENTRO ALCALDE Y DELEGACIÓN DE BELÉN EN CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 441,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JORGE GARCIA MORA
C.I.F: ***955**
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/05/2018
-
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
CATERING PERSONAL DE GUARDIA DE POLICÍA LOCAL, BOMBEROS, DEPÓSITO CASABLANCA, GUARDALLAVES EL DÍA 24 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 302,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO ORDINARIO 26-3-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 1.054,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 2 de Febrero de 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 140,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2018
Pagada