GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Seidor soluciones globales s.l. | 3.035,07 | 1,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 1.527,60 | 7,00 |
| Viajes-zaragoza-sa | 690,71 | 1,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 506,78 | 10,00 |
| Libreria-general-sa | 400,00 | 1,00 |
| Digital vox iberia sl | 72,60 | 1,00 |
| Viajes-el-corte-ingles-sa | 15,00 | 4,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 102,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 31,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 27,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 64,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
PREMIOS CONCURSO DIBUJO Y REDACCIÓN DÍA EUROPA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2020
Pagada -
ASISTENCIA A COMISIÓN ECON.DEL CDR EN BRUSELAS DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN FECHA 2 DE MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 690,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA DEL ASESOR DE ALCALDÍA EL DÍA 16 DE FEBRERO EN MÁLAGA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 102,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE EL DÍA 16 DE FEBRERO EN MÁLAGA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 102,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
ANULACIÓN VIAJE A MÁLAGA DÍA 16 DE FEBRERO DEL ALCALDE DE ZARAGOZA POR AISTENCIA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -95,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/02/2020
-
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALBERTO ARAGON MIGUEL
C.I.F: ***344**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 23,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 11,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 98,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 49,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 48,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 58,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE VISITA A ZARAGOZA DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN DE LA CIUDAD PALESTINA DE BELÉN LOS DÍAS 20 A 23 DE ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 553,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 747,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
CONCURSO ESCOLAR DÍA DE EUROPA 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 793,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2019
Pagada -
EJEMPLARES ANUARIO 2018 ACADEMIA ARAGONESA JURISPRUDENCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 1.472,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 98,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 140,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 83,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 212,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
ALMUERZO ASISTENTES CELEBRACIÓN DEL XV ENCUENTRO DE LA RED IBÉRICA CIDEU EL 17 DE MAYO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JUANCIBI-SL
C.I.F: B44118719
Importe: 285,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 311,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ALCALDE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 38,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DEL ESCOLTA ALCALDE EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DE LA TECNICA DE COMUNICACIÓN EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA EN BARCELONA DÍA 20-21 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE EN LAS GRANDES CIUDADES DEL ASESOR DE DEPORTES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA EN BARCELONA DÍA 20-21 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE EN LAS GRANDES CIUDADES DEL ASESOR DE DEPORTES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DEL ESCOLTA ALCALDE EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DE LA TECNICA DE COMUNICACIÓN EL DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 50,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS CAMBIO BILLETE A BARCELONA EL 6 DE MARZO ASISTENCIA A CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD DEL ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
GASTOS CAMBIO BILLETE A BARCELONA EL 6 DE MARZO ASISTENCIA A CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD DEL ALCALDE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
GASTOS CAMBIO BILLETE A BARCELONA 6 DE MARZO ASISTENCIA A CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD DE LA TECNICA DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ALCALDE ASISTENCIA AL CONGRESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDAD EN BARCELONA DÍA 6 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 38,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA EN BARCELONA DÍA 20-21 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE EN LAS GRANDES CIUDADES DEL ASESOR DE DEPORTES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 126,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLÉS-ESPAÑOL, ALQUILER DE EQUIPO TÉCNICO, ENTREGA Y RECOGIDA EQUIPOS EN INSTALACIONES DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 840,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2019
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA ENCUENTRO ALCALDE Y DELEGACIÓN DE BELÉN EN CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 441,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2019
Pagada