SERVICIO DE CONTRATACION. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE CONTRATACION

Datos del ejercicio 2026:

Facturas Reconocidas: 12 Total reconocido 39.216,85€ Total pagado: 38.201,98€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Heraldo-de-aragon-editora-slu	21.263,83	2,00
Prensa-diaria-aragonesa-sa	14.725,00	4,00
Periodico-abc-sl	1.590,78	1,00
Kiosko y mas sociedad gestora de la plataforma tecnologica sl	862,56	3,00
Ediciones el pais s.l	774,68	2,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 20809/1 EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO. PERIODO DE 05/05/2026 A 04/05/2027. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202600886
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 475,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 15/05/2026
SUSCRIPCIÓN ANUAL KIOSKO Y MÁS EL CONFIDENCIAL PREMIUM J. ALONSO. FACTURA ELECTRÓNICA: T/00010326
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: KIOSKO Y MAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SL

C.I.F: B86195922

Importe: 244,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 12/01/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: 5D4/5D4/000000143
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L

C.I.F: B85635910

Importe: 295,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 17/04/2026
SUSCRIPCIÓN ANUAL KIOSKO Y MÁS. EL CONFIDENCIAL PREMIUM. PRESUPUESTO 100126-02. PERIODO DE 12/01/26 A 11/01/27. FACTURA ELECTRÓNICA: T/0010326
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: KIOSKO Y MAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SL

C.I.F: B86195922

Importe: 244,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/01/2026

Pagada
SUSCRIPCIONES ANUALES NÚMS. 37427 Y 14471. DIARIO ABC. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y ARCHIVO MUNICIPAL. PERIODO DE 2/1/26 A 1/1//27. FACTURA ELECTRÓNICA: CS26/71
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PERIODICO-ABC-SL

C.I.F: B82824194

Importe: 1.590,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/01/2026

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 20822/1. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. JUNTA VECINAL MONTAÑANA. PERIODO DE 2/3/26 A 1/3/27. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202600497
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 475,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2026

Pagada
SUSCRIPCIONES VARIAS HERALDO DE ARAGÓN Y AFICIÓN. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 26SU/00046
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 20.714,83 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/01/2026

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 468818/6 DIARIO EL PAÍS. ILMA. SRA. ALCALDESA. PERIODO DE 11/02/26 A 10/02/27. FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000002971
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L

C.I.F: B85635910

Importe: 479,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/02/2026

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 20835/1 EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. GRUPO MPAL. VOX. PERIODO DE 25/01/26 A 24/01/27. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202600185
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 475,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL HERALDO DE ARAGÓN. JUNTA MPAL. TORRERO. PERIODO DE 01/01/26 A 31/12/26. FACTURA ELECTRÓNICA: 26SU/00401
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 549,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/01/2026

Pagada
SUSCRIPCIONES VARIAS EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. PERIODO DE 01/01/26 A 31/12/26, FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202600042
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 13.300,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2026

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL KIOSKO Y MÁS. EL CONFIDENCIAL PREMIUM Y EXPANSIÓN PREMIUM. PRESUPUESTO 180326.02. PERIODO DE 07/04/26 A 06/04/27. FACTURA ELECTRÓNICA: P26/0000128
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: KIOSKO Y MAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SL

C.I.F: B86195922

Importe: 374,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/04/2026

Pagada
SUSCRIPCIÓN Nº 20835. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. GRUPO MPAL. VOX. PERIODO 25/01/25 A 24/01/26. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202500171
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 455,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN 163982. HERALDO DE ARAGÓN. CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES. PERIODO 09/07/25-08/07/26 FACTURA ELECTRÓNICA: 25SU/22321
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 524,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/07/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL 508020/1 DIARIO EL PAÍS. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 01/10/25 A 30/09/26. FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000025198
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L

C.I.F: B85635910

Importe: 344,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA KIOSKO Y MÁS. ILMA. SRA. ALCALDESA. PERIODO DE 07/04/25 A 06/07/26. FACTURA ELECTRÓNICA: T/00045025
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: KIOSKO Y MAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SL

C.I.F: B86195922

Importe: 364,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/04/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN 20809/1. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO. PERIODO 05/05/2025 A 04/05/2026.FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202500930
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 475,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL 43292/1. DIARIO EL PAÍS. ARCHIVO HEMEROTECA MUNICIPAL. PERIODO DE 16/07/25 A 15/07/26FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000018720
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L

C.I.F: B85635910

Importe: 458,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN 20831/1 PERIÓDICO DE ARAGÓN. JUNTA DISTRITO TORRECILLA DE VALMADRID. PERIODO 11/07/25-10/07/26 FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202501373
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 475,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/07/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN 20836/1 PERIÓDICO DE ARAGÓN. CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES. PERIODO 07/07/25-06/07/26 FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202501372
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 349,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/07/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. 20833/1 GABINETE DE ALCALDÍA Y 20834/1 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. PERIODO 15/09/25 A 14/09/26 FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202501740
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 950,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 185513/1 DIARIO LA RAZÓN. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO 17/10/25 A 16/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: 25601188
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, SA

C.I.F: A82031329

Importe: 662,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL PRNESA KIOSKO Y MÁS. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN (J. LACRUZ). PERIODO DE 07/03/25 A 06/03/26. FACTURA ELECTRÓNICA: T/00034625
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: KIOSKO Y MAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SL

C.I.F: B86195922

Importe: 472,69 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/03/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN 468818/6 DIARIO EL PAÍS. ALCALDÍA. PERÍODO 11/05/25 A 10/02/26. FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000003605
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L

C.I.F: B85635910

Importe: 479,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/02/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 944911/1 DIARIO CINCO DÍAS. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 08/04/25 A 07/04/26. FACTURA ELECTRÓNICA: 5D4/5D4/000000139
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L

C.I.F: B85635910

Importe: 295,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN 20822/1. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. JUNTA VECINAL MONTAÑANA. PERIODO 02/03/25 A 01/03/26. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202500501
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 475,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2025

Pagada
SUSCRIPCIONES VARIAS HERALDO DE ARAGÓN Y AFICIÓN. PERIODO DE 01/01/25 A 31/12/25. FACTURA ELECTRÓNICA: 25SU/01563
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 19.662,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/01/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 405409. DIARIO ABC. ILMA. SRA. ALCALDESA. PERIODO DE 01/11/25 A 31/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: CS25/6492
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PERIODICO-ABC-SL

C.I.F: B82824194

Importe: 750,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/11/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL 3721168/4. DIARIO EL MUNDO. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 25/10/25 A 24/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0250064268
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.

C.I.F: A79102331

Importe: 594,69 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. 20827 ASESORÍA JURÍDICA Y 20828 GRUPO MUNICIPAL PP. PERIODO 15/09/25 A 14/09/25. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202501741
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 950,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2025

Pagada
SUSCRIPCIONES NÚMS. 0002223954 Y 0002223956 LA VANGUARDIA. ILMA. SRA. ALCALDESA Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 17/10/25 A 16/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: 1101547456
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.

C.I.F: B61475257

Importe: 1.198,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL 3721168/2. DIARIO EXPANSIÓN. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 22/10/25 A 21/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0250064058
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.

C.I.F: A79102331

Importe: 487,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL 3721168/3. DIARIO EL MUNDO. ILMA. SRA. ALCALDESA. PERIODO DE 23/10/25 A 22/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0250064250
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.

C.I.F: A79102331

Importe: 446,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN EL CONFIDENCIAL ILMA. SRA. ALCALDESA Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 08/01/25 A 08/01/26. FACTURA ELECTRÓNICA: S25/17
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL, S.L.

C.I.F: B82938572

Importe: 218,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2025

Pagada
SUSCRIPCIONES VARIAS EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. PERIODO DE 01/01/25 A 31/12/25. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202500041
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 12.740,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN Nº 164361 HERALDO DE ARAGÓN. SECRETARÍA GENERAL. PERIODO 15/10/2025 A 14/10/2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 25SU/31609
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 524,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL Nº 20829/1 GRUPO MPAL. ZEC Y Nº 20830/1 SECRETARÍA GENERAL. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. PERIODO DE 17/09/25 A 16/09/26.FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202501855
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 950,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN Nº 164362 HERALDO DE ARAGÓN. GRUPO MUNICIPAL VOX. PERIODO 15/10/2025 A 14/10/2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 25SU/31610
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 524,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL KIOSKO Y MÁS AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. PERIODO DE 25/09/25 A 24/09/26. FACTURA ELECTRÓNICA: T/0085425
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: KIOSKO Y MAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SL

C.I.F: B86195922

Importe: 4.280,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/09/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN Nº 164364. HERALDO DE ARAGÓN. SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL 010. PERIODO 15/10/2025 A 14/10/2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 25SU/31611
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 524,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN ANUAL EL ESPAÑOL. GABINETE DE ALCALDÍA. PERIODO DE 24/10/25 A 24/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: ST/170/25
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EL LEON DE EL ESPA\OL PUBLICACIONES S.A

C.I.F: A87115226

Importe: 48,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/10/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN Nº 36808. HERALDO DE ARAGÓN.JUNTA MPAL. TORRERO. PERIODO 01/01/25 A 31/12/25. FACTURA ELECTRÓNICA: 25SU/1817
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 524,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/01/2025

Pagada
SUSCRIPCIONES ABC NÚMS. 14471 Y 37427. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y ARCHIVO MUNICIPAL. PERIODO 02/01/25 A 01/01/26. FACTURA ELECTRÓNICA: CS25/80
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PERIODICO-ABC-SL

C.I.F: B82824194

Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/01/2025

Pagada
SUSCRIPCIÓN 36808 - 244812 HERALDO DE ARAGÓN JUNTA MPAL. DE TORRES. PERIODO 01/01/24 A 31/12/24. FACTURA ELECTRÓNICA: 24SU/01158
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 510,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2024

Pagada
SUSCRIPCIONES VARIAS HERALDO DE ARAGÓN Y PERIÓDICO AFICIÓN ANUALIDAD 2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 24SU/00047
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU

C.I.F: B99288763

Importe: 19.228,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2024

Pagada
EDICIONES EL PAIS, S.L. - SUSCRIPTOR 17630 PERIODO 11/02/24 - 10/02/25. Nº SUSBCRIPTOR 468818/6 - FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000004432
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L

C.I.F: B85635910

Importe: 456,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/02/2024

Pagada
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Nº 20834/1 Y Nº 20833/1 PERIODO 15/09/2024 A 14/09/2025 FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202401864
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 910,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2024

Pagada
REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE. SECRETARÍA GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/465
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: ATELIER LIBROS S.A.

C.I.F: A08902173

Importe: 426,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/03/2024

Pagada
RENOVACIÓN ANUAL SUSCRIPCIÓN 185513/1.LA RAZÓN. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 17/10/24 A 16/10/25.FACTURA ELECTRÓNICA: 24601041
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, SA

C.I.F: A82031329

Importe: 649,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2024

Pagada
SUSCRIPCIÓN 20835/1 EL PERIÓDICO GRUPO MPAL. VOX. PERIODO 25-1-24 AL 24-1-25. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2024/195
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 455,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2024

Pagada