JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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FERIA SOLIDARIA TOMAS ALVIRA 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2019
Pagada -
INTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS PARA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 345,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARCOS SIERRA CENTELLAS
C.I.F: ***559**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2019
Pagada -
ACTUACION CHARANGA SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS NOVAMUSIC
C.I.F: B99447187
Importe: 1.603,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 170,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA PARA MARATON DE CUENTOS 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MARATON DE CUENTOS UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 243,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2019
Pagada -
TROFEOS FUTBOL SALA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 103,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERMICRA-MONTAJES-EFIMEROS-SL
C.I.F: B99055600
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2019
Pagada -
FICHAS FERIA DEL LIBRO COLEGIO TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
MADERAS PARA EL P.I.E. INSTITUTO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 569,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
CAMPAÑA NAVIDAD COMERCIO SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: M-JOSE SERRANO DEL VALLE
C.I.F: ***964**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
POR TROFEOS CROSS LA SALLE MONTEMOLIN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 71,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2019
Pagada -
POR DIPTICOS Y CARTELES PARA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 311,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
POR CARTELES IV FESTIVAL CULTURAS CICLISTAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
PLACAS ENCUENTRO CORALES SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 101,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 95,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2019
Pagada -
ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CARNAVAL INFANTIL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
ORGANIZACION TRONCA DE NAVIDAT
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
GASTOS PROMOCION CARRERA 10K ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 499,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
SUMINISTRO TROFEOS PETANCA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 170,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
EVENTO PARA JUNTA DE DISTRITO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DIEGO ABOS MARIN
C.I.F: ***264**
Importe: 445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2019
Pagada -
TROFEOS PETANCA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 198,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
ACTUACIÓN EN HOGUERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC.CULT. OS DIAPLES D A UERBA
C.I.F: G50963818
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2018
Pagada -
ANUNCIO FIESTAS BARRIO SAN JOSE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
SUMINISTRO ARENA PARA REBELIÓNEN LA GRANJA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
DIPTICOS Y CARTELES PARA LA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 319,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
APOYO Y LOGISTICA PARA LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 424,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ
C.I.F: ***187**
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 2.178,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2018
Pagada -
SUMINISTRO DE CARTELES, TARJETONES, DIPTICOS, Y VINILOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 721,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CHAPAS PARA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: POL RODRIGUEZ MIGUEL
C.I.F: ***156**
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
ACTUACIONES EN SEMANA CULTURAL Y SAN JORGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC. CULTURAL RECREATIVA SAN JOSE-LA PAZ
C.I.F: G99028979
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CROQUET CULTURA
C.I.F: G99489098
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2018
Pagada -
POR ALQUILER DE JAIMAS, EQUIPO DE SONIDO, MESAS, SILLAS, MONTAJE DESMONTAJE Y TRANSPORTE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG
C.I.F: B99216483
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERV. INTEGRALES VISUALES ILUMINACION Y SONIDO SLU
C.I.F: B99502858
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 289,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
POR REALIZACION DE SESIÓN DE CUENTOS PARA BEBES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2018
Pagada -
SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS PARA ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 84,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
AGAPE NAVIDAD JUNTA MUNICIPAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 106,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2018
Pagada -
COLABORACION CARRERA POPULAR 10 K
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
SUMINISTRO DE LEÑA PARA LA HOGERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ALFONSO ARIAS MURILLO
C.I.F: ***504**
Importe: 335,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2018
Pagada -
TROFEOS XXV CROSS CLUB ATLETISMO SAN JOSE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 299,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2018
Pagada -
TROFEOS SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 98,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
TRABAJOSE DE LOGISTICA PARA HOGERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2018
Pagada -
ADECUACION Y REPARACION DE SEÑALIZACION POR ACTO VANDALICO EN PLAZA MAYOR Y C/ SANTA ROSA DE SAN JOSE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG
C.I.F: B99216483
Importe: 738,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2018
Pagada