JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Zarasanta-pasion-sl | 4.838,79 | 1,00 |
| Coordinadora de entidades para personas sin hogar zaragoza | 4.300,00 | 1,00 |
| Fundacion-la-caridad | 1.300,00 | 1,00 |
| Electricid-fernando-millan-sl | 726,00 | 1,00 |
| Gozarte-sl | 330,20 | 1,00 |
| Sdad-gral-autores-y-editores-sc | 235,62 | 2,00 |
| Autobuses-teruel-zaragoza-sa | 198,00 | 1,00 |
| Luis antonio rodriguez martinez | 139,75 | 1,00 |
| Phs serkonten s.a.u. | 86,92 | 4,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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MANTENIMIENTO DE CONTENEDROES BAÑO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
ACTIVIDADES JOVENES DEL BARRIO Y AULA IMPULSO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 27FF033158
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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CONTENEDORES BAÑOS JUNTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO DETALLES PARA ACTOS CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO COFRADÍA ADSCRITA A DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ZARASANTA-PASION-SL
C.I.F: B99379992
Importe: 4.838,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 330,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES BAÑOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COORDINADORA DE ENTIDADES PARA PERSONAS SIN HOGAR ZARAGOZA
C.I.F: G99568941
Importe: 4.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2026
Pagada -
DERECHOS DE AUTOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 180,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2026
Pagada -
DERECHOS DE AUTOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 55,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2026
Pagada -
VISITA AL MUSEO DEL FUEGO POR ESCOLARES DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ
C.I.F: ***834**
Importe: 139,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
VISITA A LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS BAÑOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
REGALOS NAVIDEÑOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 256,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
JORNADAS DE INTRODUCCIÓN A LA HERÁLDICA ARAGONESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ASOCIACION AMIGOS CASA MONEVA
C.I.F: G75928168
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
CENTRO PARA LA BASÍLICA DE SANTA ENGRACIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: NACHO BERGARA, S.L.
C.I.F: B99019093
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 28/11/2025
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ARTISTAMENTE S.L.
C.I.F: B67515817
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2025
Pagada -
CHEQUE REGALO CONCURSOS DE NAVIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 3.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2025
Pagada -
ADORNOS FLORALES CASA MONEVA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JARA VIVEROS ORNAMENTALES S.L.
C.I.F: B99425779
Importe: 199,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE (MERIENDA)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 50,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2025
Pagada -
ADORNOS NAVIDEÑOS PARA CENTRO DE MAYORES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SOCIEDAD-DE-SAN-VICENTE-DE-PAUL
C.I.F: G28256667
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO PLANTAS DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JARA VIVEROS ORNAMENTALES S.L.
C.I.F: B99425779
Importe: 98,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2025
Pagada -
PROYECTO RECUERDOS ILUSTRADOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: FUNDACION-EDUCATIVA-ESCOLAPIAS
C.I.F: G99344640
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2025
Pagada -
DETALLES NAVIDEÑOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: REY-ARDID-SL
C.I.F: B50770791
Importe: 595,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
PAPELERAS CEIP JOAQUÍN COSTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SEKURECO HISPANIA SL
C.I.F: B99464604
Importe: 366,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
MEGAFONÍA ACTO PLAZA DE LOS SITIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ARAGON HD SERVICIOS S.L.
C.I.F: B21664255
Importe: 698,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUELA DE JOTA VALDEVIERRO
C.I.F: G99538605
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2025
Pagada -
MATERIAL COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 1.022,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
CIRIO PASCUAL PARA ACTO DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
C.I.F: R2800156H
Importe: 48,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2025
Pagada -
CÁMARAS SEGURIDAD DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2025
Pagada -
ACTIVIDADES JOVENES DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 2.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: DEL POZO AUDIOVISUALES S.L.U
C.I.F: B99061558
Importe: 1.731,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
TROFEOS PARA LOS PREMIOS DE NAVIDAD JUNTA DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 392,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS BAÑOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2025
Pagada -
VISITA CULTURAL A CAPITANIA GENERAL DISTRITO CENTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: REALE-SEGUROS-GENERALES-SA
C.I.F: A78520293
Importe: 158,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 07/05/2025
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE (ENTRADAS TEATRO)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: MUSTRAMIT S.L.
C.I.F: B55029177
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: GARDENIERS-SL
C.I.F: B99325599
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COORDINADORA DE ENTIDADES PARA PERSONAS SIN HOGAR ZARAGOZA
C.I.F: G99568941
Importe: 4.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS BAÑOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS BAÑOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2025
Pagada -
VISITA GUIADA PATIO DE LA INFANTA- ACTIVIDAD JUNTA CENTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2025
Pagada