SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL ILUMINACIÓN RED DE ENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 4.882,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2022
Pagada -
MATERIAL ILUMINACÓN C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2022
Pagada -
REPRESENTACIÓN 3 EN RAYA C.C.MIRALBUENO 10/06/22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2022
Pagada -
ESPECTACULO AL FILO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN CC CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2022
Pagada -
ACTUACION AL FILO 11/09/22 EN C.C LA CARTUJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2022
Pagada -
REPRESENTACIÓN AL FILO C.C. OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2022
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO C. C. ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 282,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2022
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO C. C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 122,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2022
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO C. C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 72,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2022
Pagada -
VARIOS FERRETERIA CC MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 62,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2022
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 107,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C .C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 241,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2022
Pagada -
SERVICIO TECNICO CONCIERTO 25/06/22 CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE MANUEL GLARIA ABAD
C.I.F: ***287**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2022
Pagada -
CÓMICAS SERVICIO PUBLICITARIO C.C RIO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 107,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 728,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2022
Pagada -
PRIMAVERA PEQUES CARTELERÍA C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 179,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/04/2022
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 91,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/03/2022
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SALON DEL COMIC 2022 PREPARACION Y REALIZACION IMAGENES GALA COMIC ARAGONES SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSEFINA MACIPE LAMIEL
C.I.F: ***998**
Importe: 143,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 949,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2022
Pagada -
ESPECTACULO MAGIA BARRIO 26/11/22 MONTAÑANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.199,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.199,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 712,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2022
Pagada -
ESPECTÁCULO DE MAGIA NEW GENERATIÓN SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.199,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2022
Pagada -
ACTUACIÓN JAVI EL MAGO 09/04/22 C.C. OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA C.C TIO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 24,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 69,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2021
Pagada -
MMMATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 47,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 2.018,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
DIRECCIÓN ARTISTICA MATINÉ MUSICAL C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 3.108,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2022
Pagada -
FESTIVAL BLUES MOON PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y DIRECCIÓN 15Y 30 /11/21 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2021
Pagada -
COLOCACIÓN CARTELES PRIMAVERA EN C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 257,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 28/04/2021
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 120,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 18/01/2021
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MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 132,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
MACETAS C.C. LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 19,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 33,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2021
Pagada -
CARTELES SALÓN DEL COMIC
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
PROGRAMA CONCIERTO EN FAMILIA C.C.MIRALBUENO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MONICA ROMERO TERREL
C.I.F: ***617**
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
CICLO BLUES MOON CONCIERTO HOT HANDS 16/10/21 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ERNESTO COSSIO GARCIA
C.I.F: ***615**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
SALÓN DEL CÓMIC 2021 PREMIOS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.640,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2021
Pagada -
CON TODA MAGIA 2021 TALLERES C.C.SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.691,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
A VIVA VOZ DRAMATURGIA ABRE LA PUERTA C.C. DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-LUIS ESTEBAN BENEDICTO
C.I.F: ***170**
Importe: 635,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2021
Pagada -
MMMATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 123,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 153,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2021
Pagada -
MMMATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 80,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 173,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
NOCHES DE JUGLARES 2021 ACTUACION 17/06/21 C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EUGENIO ARNAO ROBLEDO
C.I.F: ***947**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2021
Pagada