UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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TALLER DE CULTURA BASICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 147,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
TALLER DE AMPLIACION CULTURAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 147,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 147,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
TALLER DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 343,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
TALLER LITERARIO Y ANIMACION A LA ESCRITURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 110,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
CLASES CULTURA BASICA Y TERTULIA DE ACTUALIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER POLO MARCOS
C.I.F: ***594**
Importe: 404,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
ACTUACION JAVI EL MAGO DÍA DEL MAYOR 1/10/2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2019
Pagada -
ACTUACION JAVI EL MAGO CASETAS 21/05/2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2019
Pagada -
ACTUACION JAVI EL MAGO TORRERO (SALA VENECIA) 3/06/19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada -
ACTUACION DE JAVI EL MAGO BODAS DE ORO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
TALLER PINTURA AL OLEO CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-PILAR PALA LARRAGA
C.I.F: ***569**
Importe: 883,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
TALLER PINTURA AL OLEO EN CCM PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-PILAR PALA LARRAGA
C.I.F: ***569**
Importe: 981,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
MONTAR EXPOSICION EN EL CENTRO CCM PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-PILAR PALA LARRAGA
C.I.F: ***569**
Importe: 49,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2019
Pagada -
TALLER PINTURA ÓLEO Y ACURELA CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: M-PILAR PALA LARRAGA
C.I.F: ***569**
Importe: 588,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
TALLERES DE CHINKUNG GRUPO 1 Y 2, CCM TERMINILLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 415,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
CONV. DE GASTO. TALLER CHI KUNG CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 534,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 593,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
EXHIBICION CHI KUNG FINAL DE CURSO CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 44,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
TALLERES DE CHI KUNG CCM TERMINILLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 385,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
TALLER CHI KUNG CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 831,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
TALLER DE CHI KING GRUPO 1 - 2 CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 652,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
TALLERES DE CHI KUNG CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 356,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
TALLERES DE CHI KUNG
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 207,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
TALLERES DE CHI KING
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
ARMARIO SYSTEM CON ESCUBERO CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 96,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
REPRODUCCION DE LA FIGURA AMANTES CON LOGO Y PEANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 2.582,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
FIGURA AMANTES BODAS DE ORO OFIC. TECN. DEL MAYOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 983,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 377,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
TALLERES DE CHI KUNG CC TERMINILLO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 237,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
TALLERES DE CHI KUNG CC MIRALBUENO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.LA PAZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 267,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2018
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.TERMINILLO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 682,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2018
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG CC.RIO EBRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 267,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2018
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG GP 1 Y 2 CC. VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 712,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2018
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 742,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2018
Pagada -
TALLER DE CHIKUNG CC.TERMINILLO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 445,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.RIO EBRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 207,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 445,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG CC. LA PAZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 207,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG GP 1 Y 2 CC.VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 474,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 76,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 46,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.LA ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 59,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 56,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
DISPENSADOR SECAMANOS CC.LA ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 29,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2018
Pagada -
MATERIAL FERRETERIAS CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 162,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 2.951,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2018
Pagada -
FIGURAS PARA LAS BODAS DE ORO DEL 14 DE FEBRERO CC.MAYORES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 516,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS CC PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 377,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 593,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2018
Pagada