SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Datos del ejercicio 2014:

Facturas Reconocidas: 267 Total reconocido 2.074.166,53€ Total pagado: 2.074.166,53€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Vitalia-aneto-sl	1.063.780,69	12,00
Aramark-serv-catering-sl	711.274,47	23,00
Manipulados-montevedado-sl	145.546,73	10,00
Rehavital-servicios sociosanitarios-sl	30.932,99	11,00
Eulen-serv-sociosanitarios-sa	28.201,60	10,00
Cecoser-aragon-sl	9.614,15	16,00
Osca medical s.l	9.121,72	10,00
Rey-ardid-sl	8.251,95	11,00
Lidera-higiene-sl	6.123,25	13,00
Comercial ferretera viñas s.l.	5.695,43	10,00
Vicente forcen baguena	5.384,34	2,00
Gerialine solutions s.l.	5.326,75	3,00
Phs serkonten s.a.u.	4.875,35	9,00
C.b. hijos-eloy-aznar	4.361,15	5,00
Juper ebro, s.l.	4.157,49	9,00
Sansueña-industrias-graficas-sa	3.683,24	6,00
Saltoki suministros electricos, s.l.	2.823,79	11,00
Trapp consulting sl	2.735,57	1,00
Thyssenkrupp-elevadores-sl	2.105,40	1,00
Asoc-cult-juv-cotole-abelar-pi	2.084,10	2,00
El corte ingles s.a.	2.043,20	11,00
Heraldo-de-aragon-editora-slu	1.900,00	4,00
Prensa-diaria-aragonesa-sa	1.660,00	2,00
Sego 2000 s.l.l.	1.185,80	11,00
Transportes-hernandez-palacio-sa	1.092,30	3,00
Industrias-hidraulicas-pardo-sa	951,57	1,00
Saneamientos-zaragoza-sa	897,83	1,00
Fernando-r castejon andres	741,65	1,00
Jose ortiz serrano	699,25	7,00
Sociedad-española-de-carburos-me	659,24	1,00
Sara garcia ortin	605,00	1,00
M-amparo latas lapeña	561,50	7,00
Zarnez-sll	561,30	1,00
Ma.ser legal consultores s.l.l.	484,00	1,00
Belloso-sa	456,23	6,00
Prezasa soluciones s.l.	450,29	1,00
Manufacturas-medrano-sa	420,78	5,00
Millan iluminacion y sonido, s.c.	417,07	2,00
Pedro-benito aranda martinez	416,51	5,00
Alda-sl	362,64	2,00
01direct internacional s.l.	348,82	5,00
Jose collado s.a.	342,38	1,00
Viveros-flores-aznar-sl	312,98	6,00
Comercial-aragonesa-de-productos	228,62	1,00
Jose-alfonso-sa	111,76	4,00
Agreda-automovil-sa	97,00	1,00
Albis-maquinaria-limpieza-sl	78,65	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

CINTA MAQUINA SELLADORA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 326,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2014

Pagada
MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 157,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/10/2014

Pagada
MAT. SANITARIO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 22,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/09/2014

Pagada
MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

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Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 389,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/10/2014

Pagada
MAT. COMEDOR
Ejercicio:2014

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Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 137,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/06/2014

Pagada
CINTA PLANCHADOR
Ejercicio:2014

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Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 163,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/05/2014

Pagada
CINTA PLANCHADOR
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 163,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/05/2014

Pagada
MEMORIAS USB
Ejercicio:2014

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Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 30,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2014

Pagada
TFNO INHALAMBRICO
Ejercicio:2014

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Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 19,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2014

Pagada
MATERIAL PLANCHA ETIQUETAS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 617,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/02/2014

Pagada
ACCESORIOS SILLAS DE RUEDAS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 15,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/12/2013

Pagada
GEL ANTISEPTICO
Ejercicio:2014

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Proveedor: JOSE COLLADO S.A.

C.I.F: A08611444

Importe: 342,38 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
MAT. IGLESIA
Ejercicio:2014

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Proveedor: BELLOSO-SA

C.I.F: A46002465

Importe: 6,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/08/2014

Pagada
MAT. RELIGIOSO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: BELLOSO-SA

C.I.F: A46002465

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2014

Pagada
MAT. RELIGIOSO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: BELLOSO-SA

C.I.F: A46002465

Importe: 47,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2014

Pagada
MAT. IGLESIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: BELLOSO-SA

C.I.F: A46002465

Importe: 48,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/03/2014

Pagada
MAT. IGLESIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: BELLOSO-SA

C.I.F: A46002465

Importe: 264,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/01/2014

Pagada
MATERIAL IGLESIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: BELLOSO-SA

C.I.F: A46002465

Importe: 47,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/01/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 862,91 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 213,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 213,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/07/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 779,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/06/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS CASA AMPARO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 779,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 213,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/04/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 779,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/04/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS CASA AMPARO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 213,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/01/2014

Pagada
GESTION DE RESIDUOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 821,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/03/2014

Pagada
MAT. SANITARIO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME

C.I.F: A08015646

Importe: 659,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2014

Pagada
REGALOS RESIDENTES NAVIDAD
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: FERNANDO-R CASTEJON ANDRES

C.I.F: ***572**

Importe: 741,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/11/2014

Pagada
TROFEOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ

C.I.F: ***274**

Importe: 108,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
TROFEOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ

C.I.F: ***274**

Importe: 10,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/07/2014

Pagada
TROFEOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ

C.I.F: ***274**

Importe: 216,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/06/2014

Pagada
TROFEOS CASA AMPARO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ

C.I.F: ***274**

Importe: 39,41 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2014

Pagada
TROFEOS CONCURSOS CASA AMPARO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ

C.I.F: ***274**

Importe: 42,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2014

Pagada
FIGURAS BELEN
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SARA GARCIA ORTIN

C.I.F: ***477**

Importe: 605,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/11/2014

Pagada
FLORES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: M-AMPARO LATAS LAPEÑA

C.I.F: ***135**

Importe: 35,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
FLORES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: M-AMPARO LATAS LAPEÑA

C.I.F: ***135**

Importe: 180,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2014

Pagada
FLORES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: M-AMPARO LATAS LAPEÑA

C.I.F: ***135**

Importe: 55,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2014

Pagada
FLORES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: M-AMPARO LATAS LAPEÑA

C.I.F: ***135**

Importe: 77,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/03/2014

Pagada
FLORES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: M-AMPARO LATAS LAPEÑA

C.I.F: ***135**

Importe: 70,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2014

Pagada
FLORES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: M-AMPARO LATAS LAPEÑA

C.I.F: ***135**

Importe: 95,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2014

Pagada
FLORES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: M-AMPARO LATAS LAPEÑA

C.I.F: ***135**

Importe: 49,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2014

Pagada
BARNIZADO Y REPASO DE MUEBLES CASA AMPARO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: VICENTE FORCEN BAGUENA

C.I.F: ***405**

Importe: 2.536,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/06/2014

Pagada
TAPIZADOS SILLONES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: VICENTE FORCEN BAGUENA

C.I.F: ***405**

Importe: 2.848,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2014

Pagada
REPARACIONES MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: JOSE ORTIZ SERRANO

C.I.F: ***105**

Importe: 193,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2014

Pagada
REPARACIONES MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: JOSE ORTIZ SERRANO

C.I.F: ***105**

Importe: 42,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2014

Pagada
REPARACIONES MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: JOSE ORTIZ SERRANO

C.I.F: ***105**

Importe: 132,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2014

Pagada
REPARACION MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: JOSE ORTIZ SERRANO

C.I.F: ***105**

Importe: 182,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/05/2014

Pagada
REPARACION MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: JOSE ORTIZ SERRANO

C.I.F: ***105**

Importe: 62,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/06/2014

Pagada
MAT. GERIATRICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: JOSE ORTIZ SERRANO

C.I.F: ***105**

Importe: 58,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2014

Pagada