SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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TRASLADO MATERIAL DIDACTICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 1.076,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
TRASLADO Y RECOGIDA MESAS Y JUGUETES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.780,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2017
Pagada -
MATERIAL OFICINA Y FOTOCOPIAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2017
Pagada -
MATERIAL DIDACTICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 530,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2017
Pagada -
LIBROS ACTIVIDADES DEPORTES PROYECTO DEFIENDE LO TUYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2017
Pagada -
MEMORIA RESUMIDA E INFORME SUBVENCIONES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 1.893,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
NICOTINELL CMAPA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 834,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2016
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL CASA CULTURAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 252,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2016
Pagada -
CARRO TRANSPORTE REPARTO SER. SOCIALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 64,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2016
Pagada -
VARIOS FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 234,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL E.JARDINERIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 236,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2016
Pagada -
REGLETA BOMBILLA TERMOMETRO CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 43,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2015
Pagada -
JABON MANOS Y PERCHA CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 7,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2015
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 466,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2016
Pagada -
MATERIAL SANITARIO CMPS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2016
Pagada -
MATERIAL SANITARIO CMPS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2016
Pagada -
PROGRAMA ENTRETENDEROS 2016 CUENTACUENTOS Y ACT.ANIMACION
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
ACTIVIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL CUENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2016
Pagada -
VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS CC MONTAÑANA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 960,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2016
Pagada -
IMPRESION CARTELES Y DIPTICOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 443,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2016
Pagada -
IMPRESION DE CARTELES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 296,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2016
Pagada -
TALLERES FORMATIVOS PICH TEATRALIZACION VISITAS CASCO HCO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RUBEN GRACIA GAVIN
C.I.F: ***474**
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2016
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-CARMEN SERRANO TIERZ
C.I.F: ***149**
Importe: 500,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2016
Pagada -
MAT. MAQUILLAJE Y PELUQ.- TELONES NEGROS Y TRAS. BLANCA ESC.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BEGOÑA ABAD ALFRANCA
C.I.F: ***288**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2016
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NACERA DIFFALAH SAKER
C.I.F: ***718**
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 07/06/2016
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MATERIAL MONTAJE PASARELA MODALENA 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RUT MARTINEZ RUBIO
C.I.F: ***435**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
MATERIAL OFICINA FUNCIONAMIENTO ENTIDAD Y ACTIVIDADES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2016
Pagada -
LIBROS ACTIVIDADES TEATRO PROYECTO DEFIENDELO ES TUYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2016
Pagada -
ACTUACION PEPIN BANZO ZARAGOZA DIVERSA 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2016
Pagada -
MEMORIA 2015, VARIOS DOCUMENTACION CARTELES Y PORTADA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 2.822,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2016
Pagada -
CONCIERTO BALCON DE SAN LAZARO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GOMEZ CLEMENTE GORKA .
C.I.F: ***606**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2016
Pagada -
TRAMPAS DELTA BLANCAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 294,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2016
Pagada -
DOSEÑO Y ADAPTACIONES DIFERENTES FORMATOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2016
Pagada -
INDICACIONES PARA USO LENGUAJE INCLUSIVO Y NO DISCRIMINATORIO EN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2016
Pagada -
DISEÑO MAQUETACION ADAPATACION FORMATOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2016
Pagada -
FICHAS TARJETAS Y TIRASPAPEL ADHESIVO ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2016
Pagada -
FICHAS TARJETAS TAQUILLA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2016
Pagada -
FICHAS Y TARJETAS PARA ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2016
Pagada -
FICHAS TARJETAS ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2016
Pagada -
CICLO CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 3.487,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
PROYECCION DIA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
PROYECCION PELICULAS CICLO CINE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2016
Pagada -
ACTUACION MAGIA FIESTAS BARRIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2016
Pagada -
DINAMIZACION Y PRESENTACION CD SOLIDARIO ESCUCHA EL SONIDO DE TU BARRIO PROYECTO VIVEMUSICA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
ACTUACIONES VII ENCUENTRO MAGIA CH 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.953,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2016
Pagada -
DELANTALES SENCILLOS 15
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-VICTORIA FERNANDEZ LEDESMA
C.I.F: ***977**
Importe: 127,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2016
Pagada