SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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PORTATIL ESTUDIO ORIENTE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2018
Pagada -
ROPA HOGAR SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 352,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/01/2018
Pagada -
COLCHONERIA SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/08/2018
Pagada -
AYUDAS OPTICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 156,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2017
Pagada -
AYUDAS OPTICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 115,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2017
Pagada -
EQUIPAMIENTOS CENTROS SERVICISO SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.755,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2018
Pagada -
150 CAJAS DE PINTURAS ALPINO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 571,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2018
Pagada -
MATERIAL PAPELERÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 720,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
ADJUDICACION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: OFITA-SA
C.I.F: A01006568
Importe: 29.556,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION MORLANES NOVIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.622,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
SERVICIO SEGURIDAD CASA DE LOS MORLANES. OCTUBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.699,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.331,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION MORLANES SEPTIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.544,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION MORLANES AGOSTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.699,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION MORLANES JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.622,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION MORLANES JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.699,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CASA MORLANES ABRIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.544,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CASA MORLANES MAYO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.699,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CASA MORLANES MARZO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.467,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CASA MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.390,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CASA MORLANES ENERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.622,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CASA MORLANES FEBRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.544,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
ACCION FORMATIVA CMSS RURALES MES DICIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN TORRES MARTINEZ
C.I.F: ***543**
Importe: 442,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2018
Pagada -
2 º PRIMARIA+ AUDICIÓN Y LENGUAJE: PROFESIONES, CAZA FANTASMAS, BLOCKS Y MONSTER KIT BARRIO OLIVER 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIA-PILAR ZARAZAGA RAMIREZ
C.I.F: ***379**
Importe: 62,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2018
Pagada -
DIVERSIDAD DE CUENTOS CON RESPETO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 385,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2018
Pagada -
DIPTICOS Y CARTELES PIBO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 759,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2018
Pagada -
CAMISETA MONTECARLO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-CARMEN CONDE GRACIA
C.I.F: ***378**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada -
ACTIVIDADES DE DANZA PIBO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO ALMENARA PEREZ
C.I.F: ***070**
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
SESIÓN NARRACIÓN CUENTOS CC MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
FOTOCOPIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2018
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA PROYECTO DEFIENDELO ES TUYO ES DE TODOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2018
Pagada -
DISEÑO DE VINILOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 1.194,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2018
Pagada -
DISEÑO DE CARTELES, FOLLETOS, ROLL UP Y CABECERA DE FACEBOOK
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 1.086,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
TRIPTICO DIFUSOR Y CORRECCIONES PLAN ESTRATEGICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 338,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2018
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACION MATERIALES OFICINA ATENCION CIUDADANIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 1.131,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2018
Pagada -
2 ESCULTURAS DE FIGURAS DE BELÉN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SARA GARCIA ORTIN
C.I.F: ***477**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2018
Pagada -
ESPECTACULO ADULTOS L-MENTAL 2 CC MANUEL VAZQUEZ GUARDIOLA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/11/2018
Pagada -
ACTUACION THE PONCHO`S
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2018
Pagada -
PROGRAMA ESCAPATE OLIVER ESPECTACULO MAGIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.206,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2018
Pagada -
PROGRAMA ESCAPATE OLIVER DISEÑO PROGRAMACION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
Pagada -
MATERIALES ELECTRICOS TALLERES MANUALIDADES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RAFAEL SEGURA MUÑOZ
C.I.F: ***340**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2017
Pagada -
JUEGOS DIDACTICOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIA-PILAR ZARAZAGA RAMIREZ
C.I.F: ***379**
Importe: 60,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2017
Pagada -
MATERIAL DIDACTICO CEIP FDO.EL CATOLICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIA-PILAR ZARAZAGA RAMIREZ
C.I.F: ***379**
Importe: 140,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2017
Pagada -
TRASLADO MATERIAL DIDACTICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 1.076,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
TRASLADO Y RECOGIDA MESAS Y JUGUETES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.780,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2017
Pagada -
MATERIAL OFICINA Y FOTOCOPIAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2017
Pagada -
MATERIAL DIDACTICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 530,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2017
Pagada -
LIBROS ACTIVIDADES DEPORTES PROYECTO DEFIENDE LO TUYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2017
Pagada -
MEMORIA RESUMIDA E INFORME SUBVENCIONES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 1.893,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada