SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 562,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 716,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
GOLOSINAS TOY Y PARTY
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
PROYECTOR PHILIPS Y ALTAVOZ BLUETOOTH CMSS OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 418,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 1.742,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
MATERIAL DIDACTICO CMSS LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 75,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA NOVIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.747,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 168,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.403,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CONVALID GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.043,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.845,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV.GASTO AUX.INFORMACION Y CONTROL CMAPA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.838,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 401,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
MONTAJE SALA AUDIOVISUAL FERIA COMUNITARIA LAS FUENTES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANTIAGO GOMEZ CHAMON
C.I.F: ***098**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 17/07/2023
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TALLER AUTODEFENSA MUJERES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUSANA BLASCO MUÑOZ
C.I.F: ***738**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CMSS LA MAGDALENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 83,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 52,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 231,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 93,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA JULIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.225,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO ABRIL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.806,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MAYO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.052,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.100,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.892,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA FEBRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 556,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO FEBRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.873,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 285,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO ENERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.092,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 270,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2022
Pagada -
ALOJAMIENTO TEMPORAL POR CRECIDA EXTRAORDINARIA RIO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M. PILAR BIEL SONSONA
C.I.F: ***663**
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2022
Pagada -
TRABAJOS CARPINTERIA ALUMINIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
TOALLA ZIG ZAG RENOVA 30 PAQ
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 97,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2022
Pagada -
TOALLAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 92,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2022
Pagada -
TOALLA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 54,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2022
Pagada -
PILAS ORGANIZADOR CAJONES INFLADOR ELECTRICO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 66,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2022
Pagada -
VARIOS MATERIALES CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 29,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2022
Pagada -
TOALLA DISPENSADOR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2022
Pagada