SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.743,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2020
Pagada -
TRABAJOS PINTURA EN APARTAMENTOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 1.560,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
TRABAJOS PINTURA EN APARTAMENTOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
INTERPRETE VARIOS CENTROS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 573,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
PERNOCTACION MES DE FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M. PILAR BIEL SONSONA
C.I.F: ***663**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
REPARACIÓN VENTANAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2020
Pagada -
MATERIAL MERCERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 34,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MATERIAL MERCERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 69,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
DESCOSEDORAS, TIJERAS Y CINTAS METRICAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 122,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2020
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 191,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 275,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
RADIADOR ELECTRICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2020
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 59,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
SESION DE CUENTOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2020
Pagada -
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MINGUEZ LAHOZ
C.I.F: ***267**
Importe: 1.347,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2020
Pagada -
COLABORACIÓN CURSO PRODUCTOS SANITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION JORNADAS INDIA EN ZARAGOZA 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL ALVAREZ VILLALBA
C.I.F: ***530**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2020
Pagada -
MATERIAL II JORNADAS TIBET EN ARAGON
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL ALVAREZ VILLALBA
C.I.F: ***530**
Importe: 465,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
CICLO DE CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.657,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2020
Pagada -
GESTION DERECHOS CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.611,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
SERVICIO AUDIOVISUAL CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
MEDICACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 50,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MEDICACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 468,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
ROLL-UP MONTADO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-CARMEN CUE MARTINEZ
C.I.F: ***565**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2019
Pagada -
IMPRESIONES C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.508,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
CONCEPCION Y PRODUCCION EVENTO ARTISTICO RAP MANIFIESTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUAN DIES ARCOS
C.I.F: ***391**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2019
Pagada -
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE-FERNANDO ESTEBAN MARTIN
C.I.F: ***150**
Importe: 848,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE-FERNANDO ESTEBAN MARTIN
C.I.F: ***150**
Importe: 310,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2019
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 632,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2019
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 851,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2019
Pagada -
TALLERES I JORNADAS TIBET
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-LUISA MASETE SINUES
C.I.F: ***554**
Importe: 352,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2019
Pagada -
DISPOSITIVOS CMPS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
REPARACION CAMPANA ESTRACCION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUAN-VICENTE SANZ PALACIOS
C.I.F: ***508**
Importe: 114,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-CARMEN SERRANO TIERZ
C.I.F: ***149**
Importe: 100,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2019
Pagada -
PLACA Y SOPORTE CMPS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRANCISCO TORRES AZNAR
C.I.F: ***263**
Importe: 2.178,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/11/2019
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2019
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACION PROYECTO SEÑALETICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 2.810,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2019
Pagada -
DIVERSOS MATERIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 142,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2019
Pagada -
DISEÑO Y CREATIVIDAD CAMPAÑA CONCILIACION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
CARTELES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL ALVAREZ VILLALBA
C.I.F: ***530**
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION ZGZ DIVERSA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 1.610,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2019
Pagada -
SONORIZACION DIA INT PUEBLO GITANO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada -
SONORIZACION ACTO DIA CULTURA GITANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 552,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2019
Pagada -
PARCHES NICOTINA CMAPA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 121,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2019
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 869,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
MODIFICACIONES EN DISEÑO Y MAQUETACION MATERIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2019
Pagada -
ACTIVIDAD SOCIEDUCATIVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TERESA SAEZ ORTEGA
C.I.F: ***594**
Importe: 1.223,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2019
Pagada