SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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REVISION SISTEMAS SEGURIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 820,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 115,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CIERZO ENERGIA, S.L.
C.I.F: B02909224
Importe: 2.567,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2021
Pagada -
ADJUDICACION TRANSPORTE MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.653,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
DESINTECTACION Y DESRATIZACION ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AREPLA-TECNICOS-CONTROL-PLAGAS
C.I.F: B50991454
Importe: 703,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDAD HIGIÉNICA Y DIFUSOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
CONVENIO ZARAGOZA VIVIENDA :ALOJAMIENTO MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.764,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 6.632,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2021
Pagada -
CESPED
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICENTE VERON MARTINEZ
C.I.F: ***457**
Importe: 38,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BOULLAHI-M YEHDHIH LEHBIB
C.I.F: ****742*
Importe: 225,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
TRAZOS CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 2.207,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2021
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDOR Y ALFOMBRAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 417,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2021
Pagada -
ARREGLO ESTORES ANTIPARASITARIOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL ANDRES ANDRES
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2021
Pagada -
FURGO EXPRES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 52,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
DISEÑO TARJETA ZONA SALUD JOVEN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RUBEN ARIÑO BENEDICTO
C.I.F: ***782**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada -
ESPECTACULO VERBENA DIVERSA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TITIRITEROS DE BINEFAR SL
C.I.F: B22410294
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2020
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IRINA TCACIUC
C.I.F: ****652*
Importe: 882,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 85,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2020
Pagada -
TALLER COMIDAS DEL MUNDO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INICIATIVA-CIUDADANA-CONVIVE
C.I.F: G50979459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2020
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 664,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
MAQUETACION TEXTOS CAMPAÑA FORMACION DIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
SECAMANOS ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 70,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2020
Pagada -
CONV GASTO MATERIAL HIGIENICO ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 2.511,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
ALQUILER CONVENIO ZGZ CIUDAD ACOGEDORA MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.447,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
POSTES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 834,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
ACTIVIDAD SOCIOEDUCATIVA Y SENSIBILIZACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ENACCION DANZA ASOCIACION CULTURAL
C.I.F: G99318784
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 110,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 205,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
COVID CONTRATO EMERGENCIA SUMINISTRO PRODUCTOS HIGIENE, PROTECCIÓN, LIMPIEZA ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 2.384,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2020
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTOBAL CASANOVA PUEYO
C.I.F: ***359**
Importe: 800,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
BOBINA CHEMINE RECICLADA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RAMI HIGIENE Y SERVICIOS
C.I.F: B44207223
Importe: 104,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA ESC.JARDINERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 945,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
SANITARIO MATERIAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 30,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JANETA STAN
C.I.F: ****120*
Importe: 312,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
CONVALIDACION GASTO HIGIENICO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 285,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
REPARTO CARTELES NAVIDAD 2019
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 232,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2020
Pagada -
TRIPTICOS CURSOS FORMACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2020
Pagada -
SERVICIO AUDIOVISUAL CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 48,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: YANA VAKULENKO
C.I.F: ****132*
Importe: 152,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
PRESERV.ENVASE CLINICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ORTOPEDIA MOGAR SA
C.I.F: A08632721
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 508,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTOBAL CASANOVA PUEYO
C.I.F: ***359**
Importe: 359,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GEANINA-CATALINA ILIE ALDOIU
C.I.F: ***716**
Importe: 275,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 287,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARIA NDOURA NDAW
C.I.F: ****618*
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
CURSO MEDIACION INTERCULTURAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AMEDIAR
C.I.F: G99010126
Importe: 480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada