SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 5,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2017
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 24,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2017
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 235,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2017
Pagada -
REPUESTOS PARA MÁQUINA DE LIMPIEZA DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALBERTO-CASAÑAL-SL
C.I.F: B50622653
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSAN-SL
C.I.F: B50040005
Importe: 177,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2017
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE JARDÍN DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 21,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 51,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 130,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 59,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 307,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 32,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 224,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARINER 3S ESPA\A, S.L.
C.I.F: B62062575
Importe: 770,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 327,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 157,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
SOPORTES PARA CORCHERAS PARA LAS PISCINAS DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERMANOS BORDETAS, S.L.
C.I.F: B99143786
Importe: 1.535,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
TABLEROS Y SOPORTES DE ESCENARIO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRODUCCIONES SEGURANA S.L.
C.I.F: B44189231
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 270,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2017
Pagada -
REDES DE VOLEIBOL PARA EL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 319,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 84,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 41,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2017
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 205,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 31,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 27,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2016
Pagada -
SUSCRIPCIÓN ANUAL A EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 3,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 25,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 34,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 237,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 68,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2016
Pagada -
REPARAR CANASTA DE BALONCESTO EN EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 481,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 162,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 147,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 259,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2016
Pagada -
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 827,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 1.890,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 359,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 87,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 884,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 151,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 270,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 73,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 42.262,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR DE TIJERA PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CEALMAQ
C.I.F: B99430464
Importe: 259,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 69,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 70,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR DE TIJERA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CEALMAQ
C.I.F: B99430464
Importe: 342,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.147,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 54,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada