SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 905.783,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 905.675,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 776.007,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 597.172,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2019
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 27. CONTRATO CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 8.480,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
CERTIFICACION 26 MES OCTUBRE SGS TECNOS S.A.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 6.945,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
CERTIFICACION 25 MES SEPTIEMBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 10.008,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2019
Pagada -
CERTIFICACION 22 DE MES JUNIO 2019 SGS-TECNOS S.A
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 8.088,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2019
Pagada -
CERTIFICACION Nº 21 MES: MAYO 2019 CONTRATO Nº 140 CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EFICIENCIA ENERGETICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 12.194,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2019
Pagada -
ABONO FACTURA SGS TECNOS S,A, CERTIFICACION FEBRERO 2019 CONTROL CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 11.193,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2019
Pagada -
CERTIFICACION Nº 20 MES: ABRIL 2019 CONTRATO Nº 140 CONROL DE CALIDAD DE SERVICIOS MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EFICIENCIA ENERGETICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 10.037,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
CERTIFICACION Nº 19 MES: MARZO 2019 CONTRATO Nº 140 CONTROL DE CALIDAD SERVICIOS MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 9.740,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
ABONO FACTURA SGS TECNOS S.A. CERTIFICACION 17 ENERO 2019 CONTROL CALIDAD MTO., LIMPIEZA Y EFICIENCIA ENERGETICA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 9.007,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
ABONO FACTURA SGS TECNOS S.A. CERTIFICACION Nº 16 DICIEMBRE 2018. CONTROL DE CALIDAD MTO., LIMPIEZA Y EFICICENCIA ENERGETICA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 10.768,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2019
Pagada -
DEPOSITO PROPANO BOMBEROS LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2019
Pagada -
BOTELLAS PROPANO C.F.M. CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 381,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2019
Pagada -
BOTELLAS PROPANO ANTERIORES TORRE SANTA ENGRACIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 730,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2019
Pagada -
BOTELLAS PROPANO TORRE SANTA ENGRACIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 730,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2019
Pagada -
CUOTA SERVICIO REPSOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
CUOTA SERVICIO REPSOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
CUOTA SERVICIO REPSOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 73,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL BRIGADA ELECTRICIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 12,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 273,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL BRIGADA ELECTRICIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 434,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 1.671,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2019
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 10,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 8.035,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2019
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 916,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
KIT 4 EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 4.835,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL BRIGADA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 495,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL BRIGADA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 1.284,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/08/2019
Pagada -
CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2019 SOCIOCULTURALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 454.306,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2019 LIMPIEZA USO ADMINISTRATIVO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 269.367,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
CERTIFICACION AGOSTO 2019 FERROSER SOCIO CULTURALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 403.629,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION MAYO 2019 LIMPIEZA USO ADMINISTRATIVO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 278.311,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION MAYO 2019 LIMPIEZA USO SOCIO-CULTURAL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 468.092,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION ABRIL 2019 LIMPIEZA USO SOCIO-CULTURAL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 418.241,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
ABONO FACTRUA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION ABRIL 2019 LIMPIEZA USO ADMINISTRATIVO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 267.352,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICCION MES DE MARZO 2019 LIMIEZA SOCIO-CULTURAL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 445.454,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION FEBRERO 2019 LIMPIEZA SOCIO CULTURAL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 427.365,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. LIMPIEZA USO ADMINISTRATIVO CERTIFICACION FEBRERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 252.096,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION DICIEMBRE 2018 LIMPIEZA SOCIO CULTURAL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 420.806,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION MARZO 2019 LIMPIEZA USO ADMINISTRTIVO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 279.020,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION ENERO 2019 DEPENDENCIAS USO ADMINISTRATIVO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 279.020,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION ENERO 2019 LIMPIEZA SOCIO CULTURAL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 435.847,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. CERTIFICACION DICIEMBRE 2018 Y ACTUALIZACIONES.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 306.387,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
TRABAJOS BRIGADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: JOSE-RAMON MOYA JIMENEZ
C.I.F: ***552**
Importe: 3.363,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2019
Pagada