DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Extremera led asociados, s.l.u. | 5.982,24 | 1,00 |
| Hidryco, obra civil e instalaciones hidraulicas s.l. | 3.932,50 | 1,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 3.559,49 | 1,00 |
| Ferretería laín s.l. | 190,27 | 3,00 |
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PARTE DE CAMINOS LOTE 1
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.559,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2026
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Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXTREMERA LED ASOCIADOS, S.L.U.
C.I.F: B99450777
Importe: 5.982,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 30,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
SUMINISTROS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 125,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
ACTUACIONES EN ESCARPE DE ALFOCEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: HIDRYCO, OBRA CIVIL E INSTALACIONES HIDRAULICAS S.L.
C.I.F: B10828275
Importe: 3.932,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 34,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2026
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MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS LOTE 1
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 20.568,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 202.136,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
COORD. SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN OBRA CAMINO PUERTO VENECIA POR LLUVIAS TORRENCIALES DEL 6/7/23
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXTREMERA LED ASOCIADOS, S.L.U.
C.I.F: B99450777
Importe: 15.488,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 106,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
COMPRAS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 71,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.573,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 14,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
TUBOS PARA VIADUCTOS EN CAMINOS MUNICIPALES EN GARRAPINILLOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 5.037,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HIJUELA CILINDRO GARRAPINILLOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 147,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2025
Pagada -
COMPRAS VARIAS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PEDRO-JAVIER ORTEGA ORDOVAS
C.I.F: ***598**
Importe: 68,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
COORD.SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION OBRAS CAMINOS SUDESTE LLUVIAS TORRENCIALES 6/7/23
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXTREMERA LED ASOCIADOS, S.L.U.
C.I.F: B99450777
Importe: 15.820,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2025
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 26,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 443,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 144,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
PAGO ALFARDA RIEGO EJERCICIO 25/26 PARCELA 49 POLIGONO 66
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: COMUNIDAD-REGANTES-TERMINO-URDAN
C.I.F: G50034602
Importe: 94,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2025
Pagada -
PAGO ALFARDA 2025 PARCELAS RUSTICAS MUNICIPALES MONTAÑANA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
SUBSANACION DAÑOS EN CAMINOS MUNICIPALES ZONA SUD- ESTE PROVOCADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL 06/07/2023
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 158.614,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DIPE TENIFENIX, S.L.
C.I.F: B99258667
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
COMPRAS VARIAS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 45,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
COMPRAS VARIAS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 21,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
PAGO ALFARDA 2025 PARCELA MUNICIPAL 83 POLIGONO 12
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 394,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2025
Pagada -
EPI PARA MOTOSIERRAS PATRIMONIO RÚSTICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 996,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS LOTE 2
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FIRMEZA SOLUTIONS SL
C.I.F: B99539991
Importe: 20.471,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS LOTE 3
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 20.530,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
PAGO ALFARDA 2024 POLIGONO 172 PARCELA 59 GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 100,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS LOTE 3
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 20.555,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS LOTE 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FIRMEZA SOLUTIONS SL
C.I.F: B99539991
Importe: 20.507,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS LOTE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 20.567,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2024
Pagada -
TUBOS CORRUGADOS CAMINOS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 5.978,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: GRUPO MOLINA 1963-SL
C.I.F: B99362949
Importe: 1.510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2024
Pagada -
MATERIAL DIVERSO E INSPECCIÓN PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: GRUPO MOLINA 1963-SL
C.I.F: B99362949
Importe: 590,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 101.469,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD GESTION PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 12,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PROYECTOS TÉCNICOS SUBSANACIÓN DAÑOS POR LLUVIAS TORRENCIALES DEL 6/7/23 EN CAMINOS MUNICIPALES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXTREMERA LED ASOCIADOS, S.L.U.
C.I.F: B99450777
Importe: 18.087,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2024
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 153,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 80,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: COMUNIDAD-REGANTES-TERMINO-URDAN
C.I.F: G50034602
Importe: 90,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2024
Pagada -
PAGO ALFARDA 2024 PARCELA 83 POLIGONO 12
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 394,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 187,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2023
Pagada -
PAGO ALFARDA 2024 PARCELAS RUSTICAS MUNICIPALES MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PEDRO-JAVIER ORTEGA ORDOVAS
C.I.F: ***598**
Importe: 226,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 2.222,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada