PROYECTOS Y OBRAS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

PROYECTOS Y OBRAS

Datos del ejercicio 2025:

Facturas Reconocidas: 195 Total reconocido 6.796.834,38€ Total pagado: 6.796.834,38€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Ute albergue rubiomorte-orbe-incliza	2.574.706,68	10,00
Serveo servicios s.a.u.	946.773,98	33,00
Cobra-instalaciones-y-servicios-	442.388,36	5,00
Aragonesa de instalaciones electricas y de climatizacion sl	418.562,11	6,00
Eiffage energia, s.l.u.	321.505,47	9,00
Indutec instalaciones s.a. y marco infraestructuras y medio ambiente sa ute pabellon movera	301.095,75	5,00
Idom consulting,engineering,architecture sau	229.534,22	7,00
Imesa	189.931,38	9,00
Antique, s.l. restauración de arte	161.163,03	12,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	158.234,12	3,00
Servicios de ingenieria y construccion globalsic 2019, sl	143.817,36	4,00
Vialex constructora aragonesa, s.l.	135.670,03	1,00
Ienerpro 2014 sl	120.655,61	1,00
B.c.o. construcciones y servicios sl	108.330,62	2,00
Infraestructuras y servicios servitria, sa	79.000,00	1,00
Dasala-pyc-s.l.p	60.325,72	15,00
Construcc-iberco-sa	52.869,54	3,00
Enrique-coca-sa	52.075,59	3,00
Dolmen-ingenieria-serv-tecn-sl	45.874,58	15,00
Msm arquitectos s.c.prof.	43.922,94	9,00
Hijona ravski s.l.p.	27.225,00	1,00
Construcc-rubio-morte-sa	23.213,02	1,00
Coordinadora obra nueva y reformas s.l.	19.117,14	1,00
Tecnica-y-proyectos-sa	14.998,39	1,00
Az-ingenieria-sl	13.360,23	5,00
Laboratorio de ensayos tecnicos, s.l.	6.025,80	1,00
Sebastian arquitectos slp	6.008,50	1,00
Andria smart industries s.l. alvarez cobos	6.001,60	1,00
Instaser europa sl	5.983,35	1,00
Igeo 2 s.l.	5.938,68	1,00
Ingenieria electrica aznar s.l.	5.868,50	1,00
Arica de ingenieria slp	5.747,50	1,00
Contrafuerte-tec-patrimonio-sl	5.688,21	1,00
Sonepar iberica spain s.a.u.	5.602,91	1,00
Proyectos estudios y presupuestos. s.l.	5.336,10	1,00
Montajes-industriales-alvarez-sa	4.767,40	2,00
Dalex comunicaciones y electricidad,s.l.	4.633,09	1,00
Eco romeo drywall sl	4.537,50	1,00
Montajes electricos barraqueta s.l.	4.512,61	1,00
Eduardo andres garcia	3.557,40	1,00
Climarfrica-2013-sl	3.488,66	1,00
Prodia-sl	3.448,50	1,00
Nivel-4 ingeniería acústica s.l.p.	3.049,20	2,00
Alejandro molinero martinez	2.964,50	1,00
Fco-javier gutierrez gonzalez	2.904,00	1,00
Cierzo solutions sl	2.501,07	1,00
Refconsa-servicios-integrales-ar	2.370,20	1,00
Leonardo oro vargas	2.305,20	1,00
Pilar-peco-yeste-sl	2.178,00	1,00
Bcb servicio y mantenimiento industrial, s.l.	1.948,10	1,00
Elektra aragon xxi s.a.	1.615,11	1,00
Eomsa-6-sl	898,88	1,00
Perez benedicto ingenieria sl	786,50	1,00
S-de-control-inspeccion-sa	659,45	1,00
Magister insights sl	605,00	1,00
For-optimal-renewable-ener	551,99	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

CERTIFICACIÓN Nº 3 A.MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 57.720,29 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL ACUERDO MARCO L1-OBRA REFORMA DEL ANTIGUO PISO DEL ORDENANZA EN CASA CONSITORIAL 18-069
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 7.872,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/11/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 4 A.MARCO OBRA L1- CAMBIO DE USO DE SALA DE EXPOSICIONES A SALA POLIVALENTE EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 24-029
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 9.287,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 A.MARCO OBRA L1- CAMBIO DE USO DE SALA DE EXPOSICIONES A SALA POLIVALENTE EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 24-029
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 4.041,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 2 A.MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2025

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Importe: 2.522,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 A.MARCO OBRA L2 - ADECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE EN CASETAS 21-076
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 20.318,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 4 A.MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 22.647,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/11/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 5 A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 132.312,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 5 A.MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 10.086,83 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 2 A. MARCO OBRA L1-REFORMA DEL ANTIGUO PISO DEL ORDENANZA EN CASA CONSISTORIAL 18-069
Ejercicio:2025

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Importe: 94.505,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 5 -A MARCO OBRA L1-CAMBIO DE USO DE SALA DE EXPOSICIONES A SALA POLIVALENTE EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 24-029
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 64.381,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 2.713,81 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/08/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 4 A.MARCO OBRA L1- OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EL CONFORT DE LA CLIMATIZACIÓN DEL SALÓN DE RECEPCIONES Y DEL SALÓN DE PLENOS CASA CONSISTORIAL 21-022
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 9.559,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/08/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 7 Y FINAL A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 4.593,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/05/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 2 A.MARCO OBRA L1- OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EL CONFORT DE LA CLIMATIZACIÓN DEL SALÓN DE RECEPCIONES Y DEL SALÓN DE PLENOS CASA CONSISTORIAL 21-022
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 46.076,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/07/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 2 A MARCO OBRA L1-ACONDICIONAMIENTO DE PORCHE EN PLANTA BAJA DEL CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL 16-048 O6
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 8.622,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/04/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 A MARCO OBRA L1-ACONDICIONAMIENTO DE PORCHE EN PLANTA BAJA DEL CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL 16-048 O6
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 8.362,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/04/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 6 A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 22.572,67 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/04/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 4 A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 10.840,23 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/08/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL A. MARCO OBRA L1-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO CÍVICO TÍO JORGE 22-053
Ejercicio:2025

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C.I.F: A80241789

Importe: 58.091,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/06/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L1-REFORMA DEL ANTIGUO PISO DEL ORDENANZA EN CASA CONSISTORIAL 18-069
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 17.692,97 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/07/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.MARCO OBRA L1- OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EL CONFORT DE LA CLIMATIZACIÓN DEL SALÓN DE RECEPCIONES Y DEL SALÓN DE PLENOS CASA CONSISTORIAL 21-022
Ejercicio:2025

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Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 85.316,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 27.216,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 2 - A MARCO OBRA L2-CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 11.740,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/06/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 A.MARCO OBRA L1- OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EL CONFORT DE LA CLIMATIZACIÓN DEL SALÓN DE RECEPCIONES Y DEL SALÓN DE PLENOS CASA CONSISTORIAL 21-022
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 36.011,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/07/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L2- ADECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE EN CASETAS 21-076
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 15.755,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/06/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 A MARCO OBRA L1-ACONDICIONAMIENTO DE PORCHE EN PLANTA BAJA DEL CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL 16-048 O6
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 8.542,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL A.MARCO OBRA L1 - INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN LA CUBIERTA DEL CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR 16-048
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 28.145,06 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 40.361,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/07/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 2 A.MARCO OBRA L2 - ADECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE EN CASETAS 21-076
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 13.029,76 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/07/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 5 A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 39.898,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/02/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL A. MARCO OBRA L2- ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN CENTRO DE FORMACIÓN SALVADORA ALLENDE 23-020
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 11.532,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/12/2024

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 4 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-

C.I.F: A46146387

Importe: 130.276,37 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 5 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-

C.I.F: A46146387

Importe: 130.188,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-

C.I.F: A46146387

Importe: 136.677,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/10/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-

C.I.F: A46146387

Importe: 31.044,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/09/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 5 A.T. DIRECCIÓN ARQUEOLOGÍA DE REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022 16-015
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ

C.I.F: ***347**

Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/03/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 5 Y FINAL A.MARCO OBRA L1- OBRA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EL CONFORT DE LA CLIMATIZACIÓN DEL SALÓN DE RECEPCIONES Y DEL SALÓN DE PLENOS CASA CONSISTORIAL 21-022
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.

C.I.F: A80241789

Importe: 14.402,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2025

Pagada
CERTIFICACION Nº 1 CAMBIO DE LUMINARIAS EN PISTAS DE TENIS DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GRAN VIA 556611-25
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 33.291,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 RECINTO PARA REUBICACIÓN DE COLONIA FELINA EN EL CEMPA (16-006)
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: COORDINADORA OBRA NUEVA Y REFORMAS S.L.

C.I.F: B99092736

Importe: 19.117,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/12/2025

Pagada
CERTIFICACION Nº 1 A.MARCO SERVICIO L1 REDACCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PALACIO FUENCLARA 16-037
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU

C.I.F: A48283964

Importe: 25.040,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 -A MARCO OBRA L1-REDACCIÓN PROYECTO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DISTRITO SUR PARCELA ED (PU) 89.121 (25-012)
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU

C.I.F: A48283964

Importe: 32.314,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 -A MARCO OBRA L1-REDACCIÓN PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA MAYORES EN ANTIGUA CARCEL DE TORRERO 25-013
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU

C.I.F: A48283964

Importe: 41.570,29 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL CAMBIO LUMINARIAS EN PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL SALDUBA 25-003
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 26.761,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 SUSTITUCIÓN RADIADORES EFECTO JOULEPOR BOMBA DE CALOR EN JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO 556722/25
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 37.711,34 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº1 Y FINAL CAMBIO DE LUMINARIAS EN PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL SAN GREGORIO 556601/25
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 24.027,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/12/2025

Pagada
CERTIFICACION Nº 1 SUSTITUCIÓN EQUIPOS ROOT-TOP CON APOYO DE CALDERAS POR EQUIPOS BOMBA DE CALOR DE VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE ZONA 5 DEL CENTRO OPERATIVO VIALIDAD Y AGUAS 556712/25
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 38.641,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 7 MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO PABLO GARGALLO 23-031
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.

C.I.F: B02272490

Importe: 25.406,31 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 REFORMA DE CENTRAL TÉRMICA FRÍO/CALOR EN EDIFICIO ZARAGOZA ACTIVA 20-041
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, SA

C.I.F: A96367248

Importe: 79.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/12/2025

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 1 REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO DE CENTRO CÍVICO EN PARQUE VENECIA 24-041
Ejercicio:2025

Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS

Proveedor: HIJONA RAVSKI S.L.P.

C.I.F: B87738621

Importe: 27.225,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/12/2025

Pagada