TRAVEL-BOX-SA
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 276,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 94,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 136,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTO ARTISTA, ACOMPANANTE Y COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN: FE BLASCO EN SALA EXPOSICIONES TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 452,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 569,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 275,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 47,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTO BARCELONA-ZARAGOZA DE E.G.G., ALBACEA DE LAS OBRAS EXPUESTAS EN LA EXPOSICIÓN: LUISA GRANERO EN MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 79,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2024
Pagada -
DEPLAZAMIENTO CONFERENCIANTE: CARLOS F.B., PARA CICLO LAIR DES TEMPS EN MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 89,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTO-AVION Y TREN- DE IRENE G. Y ACOMPAÑANTE PARA REALIZACION DE PODCAST SOBRE HISTORIAS ROMANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 583,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
BILLETES IDA Y VUELTA BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA, 5-9-24 DE LA COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN: CEREBROS EN CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 103,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 289,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 288,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
GASTOS VIAJE A BARCELONA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 230,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2018
Pagada -
VIAJE A TOULOUSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 784,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
VIAJE DE ZARAGOZA A LERIDA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 443,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
PROYECTO POCTEFA TRAMPOLIN ZARAGOZA-LERIDA Y VICEVERSA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 234,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
PROYECTO POCTEFA TRAMPOLIN ZARAGOZA-LERIDA Y VICEVERSA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 103,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
BILLETES ZAZ/BCN/ZAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 204,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2019
Pagada -
PASAJES ZARAGOZA/GERONA/ZARGIZA Y BARCELONA/GERONA/ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 636,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
GRAN HOTEL ULTIONA DE GER0NA REUNIÓN RED TRAMPOLINE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2019
Pagada -
PEDIDO Nº 4 REUNIÓN COORD. PROY. POCTEFA 1 PASAJE BARCELONA/PERPIGNAN /BARCELONA/ZARAGOZA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 151,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2020
Pagada -
PEDIDO Nº4 REUNIÓN PROYECTO POCTEFA TRAMPOLINE HOTEL NYX PERPIGNAN DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2020
Pagada -
D16240/344
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 91,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
VIAJE PONENTE HÉCTOR BOMETÓN PROYECTO PILOTO ROJO EN ETOPIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 93,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 197,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2018
Pagada -
VIAJE PONENTE MANUEL BARTUAL PROYECTO PILOTO ROJO EN ETOPIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 93,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2018
Pagada -
VIAJES PONENTES ABHAY ADHIKARI Y CLEO SCHOEPS CONFERENCIA CONECTA PROYECTO SMARTPLACES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 699,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 309,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 223,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 528,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 10,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2019
Pagada -
VIAJE RENFE MAD-ZAZ-BARCELONA. DAVIT RUIZ 21 Y 22-5-19. PONENETE GRUPO GAME BOY. SMART PLACES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 107,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 791,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
VIAJE PONENTES CONFERENCIA CONECTA LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO EN ETOPIA: SHARNA LOUISE JACSON. PROYECTO SMARTPLACES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 511,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
GASTOS DE TRANSPORTE DE RAQUEL MEYERS POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE A LA EXPOSICIÓN GAME BOY EN ETOPIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 87,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2019
Pagada -
BILLETES TREN: JOSE RAMON PIN ARBOLEDAS (MIEMBRO DE IESE UNIV NAVARRA) PARA PRESENTACIÓN CONVENIO IESE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 124,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 129,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 312,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 92,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
BILLETES DE TREN CONCEJAL MG. ÁNGEL GARCÍA MURO ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA 13-2-24. FACTURA ELECTRÓNICA: D14808/181
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 124,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-MAD-MALAGA 18 Y 19 DE FEBRERO DE CONSEJERO DE ECONOMÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: D14872/187
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 314,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
BILLETES TREN ZGZ-BNA-ZGZ FUNCIONARIOS 13624D Y 15066N ASITENCIA MOBILE WORD CONGRESS 27/02/24. FACTURA ELECTRÓNICA: D14891/189
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 223,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 628,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 94,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 349,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2024
Pagada