IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
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COORDINACIÓN SEMANA LITERARIA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE OLIVER VALDEFIERRO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE OLIVER VALDEFIERRO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 4.053,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE OLIVER VALDEFIERRO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.136,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.538,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2020
Pagada -
CARTELES COLOR OFICINA ABIERTA CONCEJAL DEL DISTRITO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.581,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada -
ACCIONES DE COMUNICACIÓN CON COLECTIVOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.448,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.478,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
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DISEÑO CAMPAÑA ZARAGOZA ACOGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2022
Pagada -
SOPORTES AUXILIARES PARA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS PERSONAL CIVIL Nº : EMIT-/046
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 1.206,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2022
Pagada -
CAMPAÑA HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2024
Pagada -
BANNER PRESUPUESTOS DEL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
CAMPAÑA PISCINAS MUNICIPALES 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA II EDICIÓN DE CREACTIVA MIZ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2023
Pagada -
BANNER EN EVENTOSZARAGOZA.COM CAMPAÑA COMER BUENO COMER BIEN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
COORDINACIÓN CAMPAÑA DE IGUAL A IGUAL PACTO DE ESTADO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
CAMPAÑA HAZLO POR ELLA Y NO ESTAS SOLA-PACTO ESTADO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2020
Pagada -
3.000 FLYERS A5 Y 700 CARTELES A3 VIOLENCIA DOMÉSTICA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2021
Pagada -
DISEÑO DE MATERIALES Y CREATIVIDAD AUDIOVISUALES DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 4.313,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2022
Pagada -
ORGANIZACIÓN EVENTO MUJERES AL HABLA 8M
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.919,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
DISEÑO Y CREATIVIDAD CAMPAÑA DIGNIFICACIÓN TRABAJO DOMÉSTICO Y CUIDADOS-REDISEÑO Y ADAPTACIÓN DE IMAGEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
DISEÑO, CREATIVIDAD Y GUIÓN Y EDICIÓN SPOT DÍA TRABAJADORAS DEL HOGAR_FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/250024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2025
Pagada -
EDICION VIDEOS CORTOS Y PROYECCIÓN EN SALA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 3.539,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
EDICION VIDEOS REDES SOCIALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 2.964,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
EDICION VIDEO PALAFOX A ESCENA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2021
Pagada -
VIDEO LAS EMOCIONES TE CUENTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2021
Pagada -
AUDIOVISUALES CIUDAD EDUCADORA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2021
Pagada -
FOTOGRAFIAS CIUDAD EDUCADORA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 714,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2021
Pagada -
GRABACION VIDEO CONMEMORATIVO 30 ANIVERSARIO EMMD PARA PROYECCION EVENTOS - ESCUELA DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
GRABACION Y EDICION DE VIDEOS GALA DE CIUDAD EDUCADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 1.412,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
LOCUCION CANDIDATURAS GALA CIUDAD EDUCADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
VIDEOS GALA CIUDAD EDUCADORA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ZARAGOZA ACTIVA, FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 7.784,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
Banner campaña apoyo comercio local del 15 de noviembre hasta el 9 de enero. Guía Go/Menudas Ideas Tarifa especial
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ZARAGOZA ACTIVA, FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
CORRECCIÓN DE TEXTOS Y PRUEBAS DE IMPRENTA BOLETÍN SEPT. -17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2017
Pagada -
CORECCION TEXTOS Y PRUEBAS DE IMPRENTA BOLETIN CIPAJ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2017
Pagada -
CORRECCIÓN DE TEXTOS Y PRUEBAS DE IMPRENTA BOLETÍN NOV. -17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
CORRECCIÓN DE TEXTOS Y PRUEBAS DE IMPRENTA BOLETÍN DIC. -17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada