Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

VIAJES-TUROPA-SA

Año:

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Gastos viaje Corporación -Alcalde a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017
Ejercicio:2017

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 1.399,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2017

Pagada
Asistencia Conferencia Anual EUROCITIES 2017 en Ljubljana del Coordinador Alcaldía y Técnica Internacional,15-17 Novbre
Ejercicio:2017

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 1.105,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/10/2017

Pagada
Viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional a la Cooperation Platform de EUROCITIES los día 17 a 19 de Mayo 2017
Ejercicio:2017

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 268,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/04/2017

Pagada
Viaje a Madrid -Fitur día 17-18 de enero de Técnico de Protocolo y escolta Alcalde
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 230,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/01/2018

Pagada
Viaje a Barcelona día 22-1 de la Técnico de Comunicación al II Encuentro de la red de ciudades contra impunidad franquista
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 102,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2018

Pagada
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero del Consejero de Economía y Cultura y Directora Comunicación
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 226,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/02/2018

Pagada
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero de la Directora de Economía
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 123,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2018

Pagada
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE -ASISTENCIA DESAYUNO INFORMATIVO EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 58,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 52,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU --ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 270,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 675,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2018

Pagada
ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA DEL COORDINADOR ALCALDÍA , TÉC COMUNICACIÓN,DIRECTORA ECONOMÍA Y ESCOLTA ALCALDE EN MADRID
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 952,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN CONSEJERO ECONOMÍA Y CULTURA , ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 247,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 52,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 270,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 322,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2018

Pagada
ASISTENCIA REUNIÓN EUROCITIES EN VALLADOLID LOS DÍAS 9-10 DE ABRIL DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 211,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/04/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 270,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/04/2018

Pagada
GASTOS VIAJE A EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID DE ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 173,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/04/2018

Pagada
ASISTENCIA PLATFOM DE EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 449,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2018

Pagada
ASISTENCIA COOPERATION PLATFOM -EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 102,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2018

Pagada
ASISTENCIA REUNIÓN URBACT EN MADRID DÍA 14 DE JUNIO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/05/2018

Pagada
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS ESPAÑOLES A PALESTINA DEL CONCEJAL DE VIVIENDA Y DEPORTES PARA ENCUENTRO ABRIR NUEVAS VIAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 122,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/08/2018

Pagada
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS ESPAÑOLES A CISJORDANIA DE LA TEC. COMUNICACIÓN PARA ENCUENTRO NUEVAS VÍAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 122,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/08/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ALCALDE COMMEMORACIÓN ATENTADO DE CAMBRILS 18 DE AGOSTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 26,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/08/2018

Pagada
GASTOS VIAJE COMMEMORACIÓN ATENTADO DE CAMBRILS 18 DE AGOSTO DEL TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 70,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/08/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA ENCUENTRO ANUAL PROGRAMA EUROPEO URBACT DE LA TEC. DE INTERNACIONAL EN FECHA 12 A 14 DE SEPTBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 265,66 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/08/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL ENCUENTRO DEL PROYECTO INTERNATIONAL URBAN COOPERATION EN BRUSELAS DE LA TEC. DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 171,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/09/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL ENCUENTRO DEL PROYECTO INTERNATIONAL URBAN COOPERATION EN BRUSELAS DE LA JEFA SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 251,89 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/10/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ALCALDE A MADRID HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A CARLOS SLEPOY: PREMIO PÚBLICO DERECHOS HUMANOS, 10-10-18
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/10/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASESOR ALCALDÍA A MADRID HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A CARLOS SLEPOY: PREMIO PÚBLICO DERECHOS HUMANOS, 10-10-18
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/10/2018

Pagada
ASISTENCIA EN MADRID DÍA 18-10 A RED DE AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES AMIGOS DE LA PAZ EN COLOMBIA DE LA JEFA SERVICIO RELACIONES INTENACIONALES
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE EUROCITIES 2018 EN EDIMBURGO DE LATÉCNICO DE INTERNACIONAL Y DE LA JEFA DE SERVICIO DE INTERNACIONAL DEL 28 DE NOVIEMBRE A 1 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 960,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2018

Pagada
ASISTENCIA AL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA LA AGENDA 2030 EN EL ÁMBITO LOCAL: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ALINEACIÓN DE POLÍTICAS DÍAS 24 25 DE OCTUBRE DE LA JEFA SERVICIO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE EUROCITIES 2018 EN EDIMBURGO DE LATÉCNICO DE INTERNACIONAL Y DE LA JEFA DE SERVICIO DE INTERNACIONAL DEL 28 DE NOVIEMBRE A 1 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 217,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL VI CONGRESO GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN SANTA CRUZ DE TENERIFIE DEL JEFE DEL SERVICIO DE INSTLACIONES DEPORTIVAS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 96,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 1.057,89 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2018

Pagada
ASISTENCIA PLATFOM DE EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 371,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2018

Pagada
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS ESPAÑOLES A PALESTINA DEL CONCEJAL DE VIVIENDA Y DEPORTES PARA ENCUENTRO ABRIR NUEVAS VIAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 495,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/06/2018

Pagada
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS ESPAÑOLES A PALESTINA DE LA TEC. DE COMUNICACIÓN PARA ENCUENTRO REFUERZO COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 530,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/06/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA ENCUENTRO ANUAL PROGRAMA EUROPEO URBACT DE LA TEC. DE INTERNACIONAL EN FECHA 12 A 14 DE SEPTBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 252,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/08/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA ENCUENTRO DEL PROYECTO INTERNATIONAL URBAN COOPERATION EN BRUSELAS DE LA TEC. DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 100,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/09/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL ENCUENTRO DEL PROYECTO INTERNATIONAL URBAN COOPERATION EN BRUSELAS DE LA JEFA SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 113,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/10/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE EUROCITIES 2018 EN EDIMBURGO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL Y DE LA JEFA DE SERVICIO INTERNACIONAL DEL 28 DE NOVIEMBRE A 1 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 442,32 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL VI CONGRESO GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN SANTA CRUZ DE TENERIFIE DEL JEFE DEL SERVICIO DE INSTLACIONES DEPORTIVAS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 497,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2018

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/03/2018

Pagada
GASTOS VIAJE VISITA A ZARAGOZA DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN DE LA CIUDAD PALESTINA DE BELÉN LOS DÍAS 20 A 23 DE ENERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 553,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2019

Pagada
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A ROMA -ENCUENTRO ALIANZA DE CIUDADES SOLIDARIAS- DEL ALCALDE, TÉCNICA DE COMUNICACIÓN Y COORDINADOR DE DERECHOS SOCIALES
Ejercicio:2019

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 747,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/02/2019

Pagada
Gastos viaje. Billete tren. Área Presidencia
Ejercicio:2012

Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 99,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2012

Pagada