TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
Datos del ejercicio 2026:
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SERVICIO DE VERIFICACION Y TRANSMISION DE ALARMAS EN PARQUE PIGNATELLI Y PARQUES Y JARDINES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.125,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2023
Pagada -
CENTRAL DE ALARMA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 3.212,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2023
Pagada -
SERVICIO DE ACUDA MUSEO PABLO GARGALLO 15/04/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2023
Pagada -
ALARMAS TR 22- PERIODO JUNIO JULIO AGOSTO C. C. JUSLIBOL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2023
Pagada -
TR 22 PERIODO MARZO-ABRIL- MAYO C. C. JUSLIBOL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2023
Pagada -
CUSTODIA CENTRO DELICIAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2023
Pagada -
COMPROBAR Y CAMBIAR BATERIA CC SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 38,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2023
Pagada -
REPARACION COMUNICACION ALARMA 02/05/2023 CC STA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 97,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2023
Pagada -
SIRENA INTERIOR CCM STA. ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 28,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 981,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 331,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL MARZO-MAYO CC ESTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 82,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL MARZO-ABRIL-MAYO CC PEÑAFLOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 82,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 185,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL MARZO-ABRIL-MAYO CC OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL ALARMAS Y CUSTODIA LLAVES ANUAL CCM MONTAÑANA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 337,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA ALARMAS MARZO -MAYO C.C JUSLIBOL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL MARZO-ABRIL-MAYO CUOTA ANUAL TARJETA GPRS CC RIO EBRO EDIF FDEZ ORDOÑEZ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 185,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 62,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
SERVICIO LINEA INTERNET PARA CONEXION DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 73,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL MARZO-ABRIL-MAYO CC GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 90,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL MARZO-ABRIL-MAYO CC STA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 82,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 394,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL MARZO-ABRIL-MAYO CC SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 292,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2023
Pagada -
REPARACIÓN CENTRAL ALARMAS C.C SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 292,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2023
Pagada -
SUSTITUIR MÓDULO MONITOR Y CONFIGURAR EN CENTRAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 148,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2023
Pagada -
MODIFICACIÓN MÓDULO ALARMA C.C SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 469,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2023
Pagada -
SERVICIO DE ACUDA EN TEATRO ROMANO HORA 22:09 DIA 09-06-23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2023
Pagada -
SERVICIO ACUDA 12 MAYO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 28/06/2023
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SERVICIO DE ACUDA 07052023 CC SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
SERVICIO ACUDA 10052023 CC TORRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
SERVICIO ACUDA ALARMAS DÍA 30/05 A LAS 03:25 EN CCM LA JOTA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRE ABR-JUNIO 2023 CC VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 80,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRE ABR-JUNIO 2023 CC SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 82,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2023
Pagada -
SERVICIO LINEA INTERNET PARA CONEXION DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 73,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2023
Pagada -
CONEXION SEGURIDAD CMSS CENTRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 210,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRE ALARMA, CUSTODIA LLAVES Y SEGURIDAD ABR-JUNIO 2023 CC TORRERO C/MONZON
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2023
Pagada -
ALARMA, PANEL CONTROL, TECLADO, BATERIA, MODULOS, TRANSMISOR, TARJETA Y MANO DE OBRA EN CCM LA JOTA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 853,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2023
Pagada -
ACUDA 22:27 19072023 CC TORRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2023
Pagada -
CUOTA TRIMESTRE ALARMA MAYO-JUNIO-JULIO 2023 CC LA CARTUJA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 52,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2023
Pagada -
SERVICIO LINEA INTERNET PARA CONEXION DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 73,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2023
Pagada -
SERVICIO CUSTODIA LLAVES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 121,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2023
Pagada -
MODULO LITE GPS Y MANO DE OBRA SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 292,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2023
Pagada -
SALIDA CUSTODIA LLAVES EN MUSEO PABLO GARGALLO 16-8-23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2023
Pagada