DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Yksios digital growth, s.l. | 16.940,00 | 1,00 |
| Arcmediacion ambiental s.c. | 14.943,50 | 1,00 |
| Zabala innovation consulting s.a. | 14.878,03 | 1,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 7.370,48 | 17,00 |
| Sidi consultoria y gestion, s.l. | 7.018,00 | 1,00 |
| Fundacion-circe-centro-de-invest | 6.050,00 | 1,00 |
| Universidad internacional menendez pelayo | 4.700,00 | 3,00 |
| Blue media comunicacion sl | 3.630,00 | 1,00 |
| Prensa-diaria-aragonesa-sa | 2.420,00 | 1,00 |
| Cooperari projects s.l. | 2.420,00 | 1,00 |
| Videocreacion s.l. | 2.383,70 | 2,00 |
| Radio-zaragoza-sa | 1.820,32 | 1,00 |
| Radio-popular-zaragoza | 1.754,50 | 1,00 |
| Uniprex s.a.u | 1.210,37 | 2,00 |
| Libreria-general-sa | 800,00 | 1,00 |
| Ascentia media group | 484,00 | 1,00 |
| Espoon kaupunki | 446,40 | 1,00 |
| Néstor lizalde molinas | 363,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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EMISORA EBRO FM - CAMPAÑA ZGZ ZERO EMISSIONS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: ASCENTIA MEDIA GROUP
C.I.F: B06985055
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 41,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 38,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 626,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2022
Pagada -
VIAJE DE REGRESO, RED INNPULSO: RECEPCIÓN DE GALARDONES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 169,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 257,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/08/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 877,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/08/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 2.850,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/08/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 366,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2022
Pagada -
HOTEL: BEST WESTERN PLUS PARK HOTEL BRUSSELS 30/05/2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 466,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 110,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 559,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2022
Pagada -
VIIAJE A MADRID FORMACIÓN EN EL INAP
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 289,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2022
Pagada -
VIAJE A MADRID
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 169,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2022
Pagada -
VIAJE A MADRID
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 88,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2022
Pagada -
VIAJE A MADRID
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 89,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2022
Pagada -
DISEÑO DE PROYECTOS DE CPI Y APOYO TECNICO A LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE FINANCIACION EU
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: SIDI CONSULTORIA Y GESTION, S.L.
C.I.F: B87609657
Importe: 7.018,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2022
Pagada -
DISEÑO Y PRODUCCIÓN MATERIAL DE COMUNICACIÓN AGENDA URBANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 810,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2022
Pagada -
DISEÑO Y ADAPTACIONES DE ZERO EMISSION ZARAGOZA- DISEÑO CARTEL I INSERCION I AAFF IMPRENTA I RETOQUE FOTOGRAFICO-
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2022
Pagada -
DISEÑO Y DESARROLLO PROCESO PARTICIPATIVO ELABORACIÓN PLAN ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: ARCMEDIACION AMBIENTAL S.C.
C.I.F: J22283543
Importe: 14.943,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 658,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
EMISORA ZARAGOZA EFM - ZGZ ZERO EMISSIONS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 551,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: FUNDACION-CIRCE-CENTRO-DE-INVEST
C.I.F: G50556091
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2022
Pagada -
PUBLICIDAD HERALDO DE ARAGON ZARAGOZA ZERO EMISSIONS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: BLUE MEDIA COMUNICACION SL
C.I.F: B99078362
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2022
Pagada -
CUÑAS RADIO ZARAGOZA OM + , CUÑAS SER+ ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 1.820,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
PREMIOS CONCURSO ESCOLAR DÍA EUROPA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2022
Pagada -
CAMPAÑA ANUNCIO: ZGZ ZERO EMISSIONS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
CAMPAÑA ZGZ ZERO EMISSIONS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 1.754,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: ZABALA INNOVATION CONSULTING S.A.
C.I.F: A31419773
Importe: 14.878,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2022
Pagada -
TALLER PRÁCTICO EN PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: JUAN-FRANCISCO PEREZ SANMILLAN
C.I.F: ***864**
Importe: 2.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 16/07/2021
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE UN INFORME SOBRECONVOCATORIAS DE PROYECTOSEUROPEOS ENFOCADAS A ENTIDADESLOCALES.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: GESTION-ESTRATEGICA-E-INNOVACION
C.I.F: B99374134
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2021
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA JORNADAS DE FORMACION DE FONDOS EUROPEOS, SEGUN PRESUPUESTO 2102640-010
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 853,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2021
Pagada -
INFORME SOBRE PREMISAS DE PARTIDA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL CORREDOR VERDE EBRO PORTILLO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: CEROUNO ARQUITECTOS S.C.P.
C.I.F: J50876705
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2021
Pagada -
ELABORACIÓN DE LA SENDA CLIMÁTICA PARA LA NEUTRALIDAD FACTURA ELECTRÓNICA: 2021_D/0055
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: FUNDACION-CIRCE-CENTRO-DE-INVEST
C.I.F: G50556091
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
ASESORAMIENTO, PREPARACIÓN Y GESTIÓN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACIÓN EN ÁMBITO DE ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: FUNDACION-CIRCE-CENTRO-DE-INVEST
C.I.F: G50556091
Importe: 3.508,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATION, S.L.
C.I.F: B95419230
Importe: 3.472,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2021
Pagada -
REDACCIÓN PROYECTO LABORATORIO CONTENIDOS DIGITALES, PERIODISMO Y NUEVOS MEDIOS PARA SU PRESENTACIÓN A CONVOCATORIAS EUROPEAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: 960 PIXELS COMUNICACION S.L.
C.I.F: B99229221
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
LIBRO LA OBTENCION DE FONDOS NEXT GENERATION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 98,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2021
Pagada -
PREMIOS CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN. DÍA DE EUROPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2021
Pagada -
VIAJE BRUSELAS FACTURA ELECTRÓNICA: 09310168706C
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 354,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2021
Pagada -
VUELOS VIAJE LEIPZIG FACTURA ELECTRÓNICA: 09310184509C
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 646,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
HOTEL MADRID VIAJE LEIPZIG FACTURA ELECTRÓNICA: 09110109508C
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 146,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
HOTEL VIAJE LEIPZIG FACTURA ELECTRÓNICA: 09110109507C
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 338,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 216,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 110,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
TREN VIAJE A LEIPZIG FACTURA ELECTRÓNICA: 09310184511C
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 41,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
ALOJAMIENTO BRUSELAS - FACTURA ELECTRÓNICA: 09110097699C
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 528,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
Proveedor: ZABALA INNOVATION CONSULTING S.A.
C.I.F: A31419773
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada