CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 307.153,86 | 36,00 |
| Trazgo-servicios-sociales-sl | 97.635,17 | 13,00 |
| Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu | 70.453,00 | 12,00 |
| Eulen-sa | 26.469,67 | 14,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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GESTION CENTRO MUNICIPAL MES DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.373,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 7
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 11
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.388,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 3
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.501,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 4
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.346,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 10
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.610,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 13
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA (CASETAS) ABRIL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.799,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 16
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.456,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX ABRIL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.294,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 12.260,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE MAYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS MAYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.165,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE JUNIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS JUNIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.954,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX MAYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.174,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX JULIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.614,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE JULIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE AGOSTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS AGOSTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.693,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX AGOSTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.054,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA LOTE 8 JULIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.329,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX JUNIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.354,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS SEPTIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.818,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX SEPTIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.256,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.581,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.645,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.149,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.167,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.983,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.718,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 19
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 5
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-ENERO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.751,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-FEBRERO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.352,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MARZO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.473,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-ABRIL 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.703,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MAYO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.141,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JUNIO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 11.652,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-SEPTIEMBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.188,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JULIO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.245,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-AGOSTO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.514,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 83,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-NOVIEMBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.926,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-OCTUBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.313,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-DICIEMBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.288,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2015
Pagada