CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 282.204,71 | 33,00 |
| Trazgo-servicios-sociales-sl | 98.241,08 | 12,00 |
| Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu | 70.452,96 | 12,00 |
| Eulen-sa | 26.941,08 | 12,00 |
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RO CTL GUSARAMIX JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.987,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
RO CTL ARIANTA JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.263,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
RO CTL GUSARAMIX AGOSTO. ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART. 20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.443,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
RO CTL ARIANTA CASETAS AGOSTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.226,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
RO SERVICIO LUDOTECA AMBULANTE JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
LUDOTECA AMBULANTE ABRIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE MAYO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
RO CTL ARIANTA CASETAS ABRIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.645,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
RO CTL GUSARAMIX ABRIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.650,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
RO CTL ARIANTA MARZO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.448,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE MARZO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE ENERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
RO CTL GUSARAMIX ENERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.656,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
RO CTL ARIANTA ENERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.759,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
RO CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.406,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
RO CTL GUSARAMIX FEBRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.043,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE FEBRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
RO CTL ARIANTA DICIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 14.100,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
CONV.GASTOS LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
RO CTL PANIPORTA NOVIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
RO CTL PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
RO LUDOTECA PANIPORTA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
RO CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
RO CTL PANIPORTA JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA AGOSTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
RO CTL PANIPORTA MONTAÑANA MAYO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MARZO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
LUDOTECA MONTAÑANA MES ABRIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA ENERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
ARCHIVADORES Y ESTOR ENRROLLABLE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.004,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA AGOSTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA JULIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA ABRIL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.075,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.159,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada