CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Prides- cooperativa | 72.452,85 | 4,00 |
| Gabinete tecnico de trabajo social sl (extinguida) | 64.559,71 | 10,00 |
| Adunare-fundacion-sc | 63.925,53 | 7,00 |
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 22.846,40 | 2,00 |
| Securitas seguridad españa | 12.492,68 | 5,00 |
| Transformacion ecoenergia s.l | 132,00 | 2,00 |
| Rentokil-initial-sa | 18,58 | 2,00 |
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.612,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 15.293,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
CONVALID.GASTO EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE ENERO 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.607,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2019.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.657,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE DICIEMBRE 2019.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.608,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.548,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO CMSS VALDEFIERRO JULIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.000,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 512,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.321,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO ENERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.796,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
CONV.GASTOS ATENCION CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.865,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV GASTO PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.740,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
CONV GASTO PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.743,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 12.296,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.141,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE AGOSTO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.570,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE AGOSTO DE 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.471,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE JULIO DE 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.681,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE JULIO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.786,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.446,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 15.805,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 13.671,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.669,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
CONV GASTOS PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE MARZO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.657,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
COV GASTO PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE MARZO DE 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.607,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
CONV. GASTOS PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.532,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV. GASTOS PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.603,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV. GASTOS CTL ZARDACHO-OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO 2019. FACTURA EXENTA DE IVA ART.20.UNO.8º DE LA LEY 37/1992.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 13.659,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.712,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.684,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.253,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2018.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.608,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2018.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.656,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.951,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
CONV GASTOSTRANSPORTE ZARAGALLA JULIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 6.036,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
SERVICIO BUS CAMPUS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
CONV GASTOS TRANSPORTE ZARAGALLA AGOSTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 4.743,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
COLCHONETA ACTIVIDADES ZARAGALLA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 193,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2019
Pagada -
INSTALACION WORKGROUP DEVICE Y COPIAS IRC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
CONV.GASTO SERVICIO ATENCION POLIVALENTE VALDEFIERRO OCTUBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.007,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.983,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION VALDEFIERRO JULIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.342,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO AGOSTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.367,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.162,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.273,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION VALDEFIERRO ABRIL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.785,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO-MIRALBUENO MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.079,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CONV GASTOS SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.034,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION VALDEFIERRO FEBRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.796,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ATENCION CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.308,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada