DIRECCION DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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ABONO RECIBO DGA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 20,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2017
Pagada -
ABONO RECIBO DGA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 79,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2017
Pagada -
ABONO RECIBO DGA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 32,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2017
Pagada -
ABONO RECIBO DGA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 775,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
ABONO RECIBO DGA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 80,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2017
Pagada -
SIMULACION GRAFICA MURALLA ROMANA DE ZARAGOZA PARA LAS INTERVENCIONES EN EL TRAMO DE SAN JUAN DE LOS PANETES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL (Revistas Arquitectura)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 92,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 1.002,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 456,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 889,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2017
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 105,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 499,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 995,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 163,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 89,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 698,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2017
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 221,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 1.035,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2017
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 283,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 212,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 213,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 28,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 125,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 53,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
Servicio de Asistencia Técnica para Proyectos y Obras de la Dirección de Servicios de Arquitectura
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 2.704,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2017
Pagada -
Apoyo redación proyecto de instalación eléctrica en bt Espacio escénico en el parque La Granja (16-040)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DISEÑO-DESARROLLO-DIRECC-INST-SL
C.I.F: B50990423
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2017
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEL EQUIPAMIENTO 2016 A LOS SERVICIOS GESTORES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 119,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 95,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONSTRUCC-NAVASCUES-ZALAYA-SL
C.I.F: B50517754
Importe: 867,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL
C.I.F: B50897826
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL
C.I.F: B50897826
Importe: 3.551,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN LA INTEGRACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y EXPLOTACION ESTADISTICA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EVOLUCION FUNCIONAL Y ADAPTACION DE PROCESOS DE LOS MODULOS DE GESTION DE ACCIONES, CONTRATOS Y PROYECTOS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 3.557,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
ESTUDIO GEOTECNICO PARQUE LA GRANJA ESPACIO ESCENICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.562,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.303,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada -
CERTIFICACION 1 CONTRATO MENOR S.B. MEJORAS ACCESIBILIDAD EN ASEOS PABELLON NO - ESCUELA ARTE DRAMATICO MUNPAL. 17-031 P-4
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 36.014,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOCYTOP-SL
C.I.F: B44186492
Importe: 883,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
OBRA 104-PORTERIA ANTIGUO ACCESO AL CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL
C.I.F: B44100170
Importe: 14.895,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
Paneles CDM Casetas
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 141.335,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 41.351,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
CATAS ARQUEOLOGICAS PATIO ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2017
Pagada -
Colaboración en el estudio arqueológico ante-proyecto de nuevo edificio del Albergue Municipal
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
Asistencia arquelógica en la rehabilitación de las dependencias municipales de Casa Jimenez
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 2.910,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2017
Pagada -
INFOGRAFIAS CFM CASETAS Y PISCINAS CDM GRAN VIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FRANCISCO-JOSE GARCIA MIRANDA
C.I.F: ***322**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Asistencia técnica para el proyecto de arquitectura Instalaciones espacio escenico en parque La Granja (16-040)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FRANCISCO-JOSE GARCIA MIRANDA
C.I.F: ***322**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada