DIRECCION DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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ACTUALIZACION DE LAS MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE EJECUCION DE CENTRO DE INFANCIA Y JUVENTUD EN EL BARRIO DEL PICARRAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ALFONSO TORRES ALMERGE
C.I.F: ***959**
Importe: 3.623,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EL SEÑOR WOM Y ASESORES, S.L.
C.I.F: B99252751
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERGIO J. BELTRAN ZAPATA
C.I.F: ***758**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 909,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 831,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UNDO-ESTUDIO-SC
C.I.F: J99085250
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
MATERIAL TECNICO DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 913,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 362,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 502,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 611,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
MATERIAL TECNICO DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 54,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (LICENCIA OFFICE 365)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 995,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 69,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 118,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 49,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 259,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 46,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 283,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (REVISTAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 439,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
ELABORACION ANEJO COMPLEMENTARIO ADECUACION PROYECTO CENTRO DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL BARRIO DEL PICARRAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CAB-DESPACHO-DE-ARQUITECTURA-SLP
C.I.F: B99109712
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERMICRA-MONTAJES-EFIMEROS-SL
C.I.F: B99055600
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 111.691,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2018
Pagada -
TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN CONTENIDO DE AMIANTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA DEL EDIF. CASA JIMENEZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 380.562,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 351.587,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 445.093,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 323.468,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 170.594,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 229.526,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 25.614,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 139.334,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 354.286,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 868.159,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2018
Pagada -
PROYECTO PROTECCIÓN, PUESTA EN VALOR Y RECORRIDO EXPOSITIVO DE LA MURALLA ROMANA LANUZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JOSE-ANTONIO CODESAL PEREZ
C.I.F: ***541**
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2018
Pagada -
INFORME ESTRUCTURA DEPOSITOS PARQUE PIGNATELLI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO-IGNACIO LLARIA IBAÑEZ
C.I.F: ***684**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MANUEL LOPEZ LLOPIS
C.I.F: ***006**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2017
Pagada -
CERTIFICACION 1 CONTRATO MENOR S.B. MEJORAS ACCESIBILIDAD EN ASEOS PABELLON NO - ESCUELA ARTE DRAMATICO MUNPAL. 17-031 P-4
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 36.014,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOCYTOP-SL
C.I.F: B44186492
Importe: 883,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
OBRA 104-PORTERIA ANTIGUO ACCESO AL CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL
C.I.F: B44100170
Importe: 14.895,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
Paneles CDM Casetas
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 141.335,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 41.351,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
CATAS ARQUEOLOGICAS PATIO ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2017
Pagada -
Colaboración en el estudio arqueológico ante-proyecto de nuevo edificio del Albergue Municipal
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
Asistencia arquelógica en la rehabilitación de las dependencias municipales de Casa Jimenez
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 2.910,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2017
Pagada -
INFOGRAFIAS CFM CASETAS Y PISCINAS CDM GRAN VIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FRANCISCO-JOSE GARCIA MIRANDA
C.I.F: ***322**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Asistencia técnica para el proyecto de arquitectura Instalaciones espacio escenico en parque La Granja (16-040)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FRANCISCO-JOSE GARCIA MIRANDA
C.I.F: ***322**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada