OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Universidad de zaragoza (unizar) | 118.143,95 | 2,00 |
| Espublico servicios para la administración s.a. | 22.015,58 | 2,00 |
| Idealista sau | 12.883,42 | 3,00 |
| Analistas financieros internacional | 10.164,00 | 1,00 |
| Consultores de las administraciones publicas | 5.808,00 | 1,00 |
| David navarro andres | 5.021,50 | 2,00 |
| Mintakeller | 4.235,00 | 1,00 |
| Francisco javier echeverria rodriguez | 3.630,00 | 1,00 |
| Moore-stephens-lp-sl | 3.569,50 | 1,00 |
| Merca dinamica sa merca dinamica | 2.904,00 | 1,00 |
| Arquitectura-audiovisual-sl | 2.600,64 | 1,00 |
| Iberica de estratificados s l | 1.309,22 | 1,00 |
| Gmp-publicidad-sl | 756,25 | 1,00 |
| Soluciones graficas grupo lema s.l. | 431,97 | 1,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 304,44 | 3,00 |
| Radio-zaragoza-sa | 290,40 | 1,00 |
| Aranzadi la ley sau | 276,64 | 2,00 |
| Maria nila atienza fanlo | 135,01 | 2,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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MUPIS PAPEL 140 GRS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 756,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
LIBROS DE CONSULTA FACTURA ELECTRÓNICA: 3/10008800
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 207,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
PROLONGACIÓN JORNADA TRABAJO 12 FEBRERO. SERVICIO 4 MENÚS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 60,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
ADAPTACIÓN DE CREATIVIDADES AMEDIOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: DAVID NAVARRO ANDRES
C.I.F: ***821**
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2021
Pagada -
TARJETAS POSTALES NAVIDAD 2020 CONSEJERÍA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: SOLUCIONES GRAFICAS GRUPO LEMA S.L.
C.I.F: B99541369
Importe: 431,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada -
GASTOS OFICINA ÁREA FACTURA ELECTRÓNICA: I/19013325
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 565,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA INFORME FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-EMIT-/2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: JORGE FORNOS GIL
C.I.F: ***742**
Importe: 2.964,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 77,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: IDEALISTA SAU
C.I.F: A82505660
Importe: 18.029,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2020
Pagada -
ADENDA AL CONVENIO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 16.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2020
Pagada -
GASTOS MENSAJERÍA ÁREA DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 86,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
C.I.F: A81062820
Importe: 11.616,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
CAMPAÑA MICROCRÉDITOS FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/10620
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 50.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
CAMPAÑA MICROCRÉDITOS AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: ARAGONESA DE RADIO
C.I.F: B99513194
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2020
Pagada -
GASTOS MENSAJERÍA ÁREA PRESIDENCIA HACIENDA E INTERIOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 63,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 3.390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
CREACIÓN DE VIDEO CAMPAÑA IBI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: GLORIA FRAGO PEREZ
C.I.F: ***921**
Importe: 3.424,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2020
Pagada -
DISEÑO CREATIVIDAD Y ADAPTACIONES CAMPAÑA PUBLICITARIA COVID-19 FACTURA ELECTRÓNICA: 48/20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/08/2020
Pagada -
CAMPAÑA PUBLICIDAD SPOTS COVID-19 MICROCRÉDITOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: TELEVISION-AUTONOMICA-DE-ARAGON
C.I.F: A99051039
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: RADIO BLANCA S.A.
C.I.F: A79126082
Importe: 296,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
CAMPAÑA COVID FACTURA ELECTRÓNICA: 205601PA00796
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 2.490,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2020
Pagada -
CUÑAS RADIO FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/851
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: RADIO BLANCA S.A.
C.I.F: A79126082
Importe: 304,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
MICROSOFT OFFICE OFICINA COORDINADOR: I/20011849
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 573,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
ABONO GASTOS MENSAJERÍA OFICINA COORDINACIÓN FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 52,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
COVID-19 FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2090094
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA
C.I.F: A50125459
Importe: 3.533,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 323,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2020
Pagada -
BILLETE TREN VIAJE TRABAJO FACTURA ELECTRÓNICA: 720000008892
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE TRABAJO OFICINA CONTROL FINANCIERO FACTURA ELECTRÓNICA: 720000011617
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 294,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 49,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
PLATAFORMA BASE DATOS OBSERVATORIO ECONÓMICO CAPITALES FACTURA ELECTRÓNICA: 2020/202003166
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.
C.I.F: A50878842
Importe: 3.872,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
GASTOS MENSAJERÍA OFICINA COORDINADOR DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 124,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.
C.I.F: A50878842
Importe: 8.555,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2019
Pagada -
MENSAJERÍA ABRIL OFICINA COORDINADOR DE ECONOMÍA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 67,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA Y CUSTODIA LLAVES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 566,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2019
Pagada -
MENSAJERÍA OFICINA COORDINADOR MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 121,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
GASTOS MENSAJERÍA OFICINA COORDINADOR FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 76,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
BILLETE TREN VIAJE TRABAJO TESORERÍA MAD ZGZ 20 MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
BILLETE TREN TESORERO REUNIÓN MADRID ZGZ /MAD 13/03/2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada