OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 142,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.456,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO MARZO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ATELIER LIBROS S.A.
C.I.F: A08902173
Importe: 290,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2018
Pagada -
SERVICIOS PROFESIONALES.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
SERVICIOS PROFESIONALES-REPARACIÓN DISPENSADOR DE TICKETS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
¡QMemento Plus Financiero.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 2.586,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2018
Pagada -
Diferentes trabajos de traslados realizados.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 1.432,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2018
Pagada -
Desmontaje y montaje mampara
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 788,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.
C.I.F: A50878842
Importe: 8.156,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 94,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2018
Pagada -
CUCHARA MOCA MADRID Y CUCHARA CAFE MADRID.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SERGIO ANSON ABUELO
C.I.F: ***689**
Importe: 531,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
TOMOS DECRETOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DELEGADOS MARZO 2014.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 31,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 57,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 371,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 10,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 239,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
LALEYDIGITAL 7 LICENCIAS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.757,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 28,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2018
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 2.591,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 125,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 4º ED.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 494,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
Renovación suscripción cunal 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN CUNAL (SECRETARÍA).
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2016
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2016
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 104,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2017
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2016
Pagada -
ESCUADRAS REFUERZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 18,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 5,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
CUCHILLA GUILLOTINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COMERCIAL-AFICORTE-SL
C.I.F: B50478122
Importe: 23,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2017
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 197,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 29,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2017
Pagada -
TEXTOS VINILO ADHESIVO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 218,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 141,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2017
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2017
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2017
Pagada -
COPIAS MAQUINA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 17,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 89,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2017
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada -
CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 346,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
COPIAS MAQUINA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 38,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2016
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 9,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 3.926,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2017
Pagada -
DIFERENTES SERVICIOS DE TRASLADOS Y RETIDA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 2.416,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada