OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 55,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
REPARACIÓN MANDOS CORTINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SALAS-BELLIDO-SL
C.I.F: B50951177
Importe: 60,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL PARA LAS ELECCIONES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 71,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SERVICIOS-URBANOS-DE-LIMPIEZA-Y-
C.I.F: B50583004
Importe: 298,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN SELLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 159,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
INSTALACION DE PUNTO DE RED EN PLANTA 0 PLAZA DEL PILAR.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 175,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
LALEYDIGITAL 7 LICENCIAS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.824,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 208,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
IMPRESOS MODELOS PV-100 Y PV-101
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 1.868,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2019
Pagada -
SUMINISTRO ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 910,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 277,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN DE PAPEL DIN A4 EUROCALCO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 190,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2019
Pagada -
COLOCACIÓN VINILOS EN LOS VENTANALES DE LA LOGIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 2.262,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2019
Pagada -
IMPRESOS TALONARIOS DENUNCIAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 1.180,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
PLATAFORMA CORPORATIVA 2019 (ESPUBLICO).
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.
C.I.F: A50878842
Importe: 8.278,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 195,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CERRADURA POMO TESA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 34,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 204,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 119,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 169,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 144,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
LIBRO ACTAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL JULIO-DICIEMBRE 2018.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 15,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 (TESORERO).
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES CUNAL 2019 (SECRETARÍA GENERAL).
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
SERVICIOS PROFESIONALES-REPARACIÓN DISPENSADOR DE TICKETS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
¡QMemento Plus Financiero.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 2.586,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2018
Pagada -
Diferentes trabajos de traslados realizados.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 1.432,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2018
Pagada -
Desmontaje y montaje mampara
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 788,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.
C.I.F: A50878842
Importe: 8.156,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 94,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2018
Pagada -
CUCHARA MOCA MADRID Y CUCHARA CAFE MADRID.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SERGIO ANSON ABUELO
C.I.F: ***689**
Importe: 531,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
TOMOS DECRETOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DELEGADOS MARZO 2014.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 31,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 57,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 371,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 10,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 239,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
LALEYDIGITAL 7 LICENCIAS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.757,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 28,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2018
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 2.591,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 125,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 4º ED.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 494,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
Renovación suscripción cunal 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN CUNAL (SECRETARÍA).
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada