JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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POR ALQUILER WC SANITARIO PORTATIL FIESTA PARQUE LA GRANJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: NAUTICA-Y-CARAVANING-ORLY-SA
C.I.F: A50148154
Importe: 188,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2015
Pagada -
POR ESPECTACULO DE MAGIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2015
Pagada -
POR TALLERES DE ORALIDAD PARA MEDIADORES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARIO COSCULLUELA TOBARIAS
C.I.F: ***757**
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
POR TALLER DE ORALIDAD CON MOTIVO DE UNA TARDE DE CUENTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARIO COSCULLUELA TOBARIAS
C.I.F: ***757**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
POR ORGANIZACION Y COLABORACIÓN EN SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE Y REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: COMISION FIESTAS SAN JOSE
C.I.F: G99009946
Importe: 1.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2015
Pagada -
POR CUENTA CUENTOS PRIMERAS HISTORIAS PARA BEBES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARATECA ASOCIACION CULTURAL
C.I.F: G99325755
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTELES, TARJETONES Y DIPTICOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 837,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
POR ACTIVIDAD DE CUENTA CUENTOS, PRIMERAS LHISTORIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC-CHARRAIRE
C.I.F: G50771831
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2015
Pagada -
POR DOS SESIONES DE CUENTACUENTOS PARA BEBES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2015
Pagada -
POR SESION DE CUENTOS PARA ADULTOS, VIERNES CONFABULADOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PALIQUE CUENTACUENTEROS ASOCIACION CULTURAL
C.I.F: G81668253
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2015
Pagada -
POR AGAPE OFRECIDO A LAS BANDAS DE MUSICA QUE ACTUARON GRATUITAMENTE EN LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGIO GARCIA RICO
C.I.F: ***812**
Importe: 48,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE ARCILLA ROJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DECORACION Y CERAMICAS ANGLADA, S.L.
C.I.F: B50784156
Importe: 105,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2015
Pagada -
POR SEGUIMIENTO INFORMATIVO DISTRITO SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: IXEIA 2000 S.L.
C.I.F: B50829753
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2015
Pagada -
POR SERVICIO DE AUTOBUS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A.
C.I.F: A12000071
Importe: 165,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2015
Pagada -
POR DOS ANIMACIONES EN EL COLEGIO PUBLICO TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ENCUENTRA-ENCUENTROS
C.I.F: G99086613
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SILDISPORT S.C.
C.I.F: J99311748
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2015
Pagada -
ACTUACION CON MOTIVO DE LA HOGUERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC.CULT. OS DIAPLES D A UERBA
C.I.F: G50963818
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTELES Y TARJETONES PARA EL PROGRAMA -VIERNES CONFABULADOS- DE LA BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 488,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
POR NARRACION PARA PUBLICO ADULTO EN CICLO VIERNES CONFABULADOS BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2015
Pagada -
POR PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTELES Y HOJAS PARA CAMPAÑA PRIMERAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 204,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2015
Pagada -
POR ACTIVIDAD ANIMACIONA LA LECTURA, CICLO NOCHES CONFABULADADAS, EN BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.C A BORDA
C.I.F: G50591817
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
SUMINISTRO LIBROS CONCURSO CUENTOS BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA
C.I.F: F99350118
Importe: 69,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2015
Pagada -
POR SONORIZACION ACTUACION MUSICAL ZONA JOVEN CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: RUBEN ARNAL NAVARRO
C.I.F: ***289**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2014
Pagada -
CURSO ESPAÑOL PARA FAMILINAS INMIGRANTES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FEDERACION ASOC. PADRES ALUM. JUAN DE LANUZA
C.I.F: G50067834
Importe: 1.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2014
Pagada -
DIPTICOS MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 623,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2014
Pagada -
TARJETONES MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 586,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2014
Pagada -
CARTELES MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2014
Pagada -
POR INSERCCION ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC. CULT. L`ARRACLAN ROYO
C.I.F: G99252330
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2014
Pagada -
ARENA HOGUERA ACTIVIDADES REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2014
Pagada -
GASTOS ORGANIZACION TORNEO FUTBOL SALA FEMENINO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2014
Pagada -
POR ACTUACION EN HOGUERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC. CULT. TEATRO LA COSA
C.I.F: G22359574
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2014
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE BASE ENCHUFES Y LLAVE TUBO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 28,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2014
Pagada -
POR REPRESENTACION DE LA OBRA EL REGALO DEL RIO, CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TITERES DE LA TIA ELENA SC
C.I.F: J50992957
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2014
Pagada -
POR SEGUIMIENTO INFORMATIVO DISTRITO SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: IXEIA 2000 S.L.
C.I.F: B50829753
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2014
Pagada -
POR ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 816,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2014
Pagada -
ENCUENTRO CON LECTORES CON MOTIVO SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOAQUIN BERGES BALLESTIN
C.I.F: ***285**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 64,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
POR ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2014
Pagada -
POR GASTOS ORGANIZACION CARRERA 2º RETO 3K NOCTURNO Y CARRERAS ESCOLARES CAMPAÑA ATLETISMO EN EL COLE.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: AGRUP. DEPORTIVA ZARAGOZA ATLETISMO
C.I.F: G50610591
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2014
Pagada