JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Diego vicente san segundo | 6.046,50 | 1,00 |
| Dinamica y comunicacion de aragon sl | 5.711,20 | 1,00 |
| Teatro-arbole-sl | 3.630,00 | 1,00 |
| Sergloeven aragon s.l | 2.989,31 | 3,00 |
| Asociación asalto proyectos culturales | 2.541,00 | 1,00 |
| Ludicosport karate docente s.l. | 2.480,00 | 2,00 |
| Fermin-antonio puertolas sola | 1.618,60 | 3,00 |
| Julio riveres esparza | 1.429,64 | 3,00 |
| Andres cortes instalaciones s.l. | 1.234,20 | 1,00 |
| Espectaculos musiser s.l. | 771,80 | 1,00 |
| Ana-ortiz-publicidad-sl | 667,92 | 1,00 |
| Jesus-angel lopez ordo\ez | 600,00 | 1,00 |
| Principes de maine s.l | 500,00 | 1,00 |
| Aragonesa-de-reclamos-sl | 385,39 | 1,00 |
| Asoc cultural recreativa y deportiva sanjosecinos | 363,00 | 1,00 |
| Jose-antonio bernal valero | 300,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CONCILIACION FAMILIAR, ACTIVIDADES EN NAVIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
TROFEOS Y MEDALLAS SEMANA CULTURAL SAN JOSE - AGUSTIN GERICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 734,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2026
Pagada -
PINTACARAS CINCOMARZADA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA SANJOSECINOS
C.I.F: G75869941
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/03/2026
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ORGANIZACION Y LOGISTICA SEMANA CULTURAL SAN JOSE 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERMIN-ANTONIO PUERTOLAS SOLA
C.I.F: ***353**
Importe: 550,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
LIMPIEZA DE GRAFFITIS Y RETIRADA DE PEGATINAS EN MUPPYS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
TALLER COMIC SEMANA CULTURAL SAN JOSÉ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-ANTONIO BERNAL VALERO
C.I.F: ***531**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACIÓN ASALTO PROYECTOS CULTURALES
C.I.F: G99434391
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/04/2026
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SUMINISTRO CAMISETAS PARA CARRERA SALESIANAS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRINCIPES DE MAINE S.L
C.I.F: B99437147
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
ALQUILER EQUIPO TÉCNICO SEMANA CULTURAL DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 771,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2026
Pagada -
TORNEO AJEDREZ LA SALLE PRESUPUESTO PR014/26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 472,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2026
-
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 222,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2026
Pagada -
CARTELES MUPIS Y DÍPTICOS SEMANA CULTURAL SAN JOSE 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ANA-ORTIZ-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50907062
Importe: 667,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUPPIES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL A/O 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 775,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DINAMICA Y COMUNICACION DE ARAGON SL
C.I.F: B19435999
Importe: 5.711,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO CAMISETAS COMPETICIÓN SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARAGONESA-DE-RECLAMOS-SL
C.I.F: B50306505
Importe: 385,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2026
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ESPECTÁCULOS REALIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA VAMOS AL TEATRO PARA ESCOLARES DEL BARRIO DE SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TEATRO-ARBOLE-SL
C.I.F: B50869551
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ANDRES CORTES INSTALACIONES S.L.
C.I.F: B99490179
Importe: 1.234,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2026
Pagada -
CONCILIACION FAMILIAR EN SAN JOSE SEMANA SANTA 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 1.680,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JESUS-ANGEL LOPEZ ORDO\EZ
C.I.F: ***862**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2026
Pagada -
PERSONAL AUXILIAR SEMANA CULTURAL SAN JOSE 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERMIN-ANTONIO PUERTOLAS SOLA
C.I.F: ***353**
Importe: 871,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
DISTRIBUCION PUBLICIDAD SEMANA CULTURAL SAN JOSE 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERMIN-ANTONIO PUERTOLAS SOLA
C.I.F: ***353**
Importe: 197,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DIEGO VICENTE SAN SEGUNDO
C.I.F: ***318**
Importe: 6.046,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.851,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA, SONORIZACIÓN SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MIGUEL ANGEL PASCUAL SANCHEZ
C.I.F: ***450**
Importe: 2.556,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
SUMINISTRO TROFEOS CAMPEONATO DE GUIÑOTE, FIESTAS SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 76,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ELISEO PEREZ ESTEBAN
C.I.F: ***237**
Importe: 690,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2025
Pagada -
ALQUILER MOBILIARIO CAMPEONATO GUIÑOTE FIESTAS SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 687,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ELISEO PEREZ ESTEBAN
C.I.F: ***237**
Importe: 475,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA REY DEL CORRAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LIBRERIAS-CALAMO-SL
C.I.F: B50646587
Importe: 422,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL SALA DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL DEL Bº DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARAGONESA-DE-RECLAMOS-SL
C.I.F: B50306505
Importe: 323,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DAVID IBAÑEZ LORENTE
C.I.F: ***097**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRINCIPES DE MAINE S.L
C.I.F: B99437147
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO AJEDREZ SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 334,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE AGUA, BARRITAS ENERGÉTICAS Y MARCADOR PARA TORNEO DEPORTIVO SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ANDRES CORTES INSTALACIONES S.L.
C.I.F: B99490179
Importe: 510,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 558,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO MUPPIES SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 775,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 11/03/2025
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IMPRESIÓN CARTELES Y DÍPTICOS SEMANA CULTURAL SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ANA-ORTIZ-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50907062
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: COMISION FIESTAS SAN JOSE
C.I.F: G99009946
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 1.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2025
Pagada -
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA SEMANA CULTURAL SAN JOSÉ 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 2.178,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO MUPPIES SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 775,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/07/2025
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERMICRA-MONTAJES-EFIMEROS-SL
C.I.F: B99055600
Importe: 2.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 3.980,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 262,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO GENERADOR POR FALLO EN PUNTO DE LUZ MUNICIPAL PARA EL DESARRLLO DE SAN JOSE EN MOVIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FACTORY GLOBAL EUROPEA S.L.
C.I.F: B99115453
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO SAN JOSÉ EN MOVIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ROBERTO REMIRO VERA
C.I.F: ***596**
Importe: 1.150,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
SONORIZACIÓN ACTUACIONES EN SAN JOSÉ EN MOVIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 2.050,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
ALQUILER SILLAS MESAS Y JAIMAS PARA SEMANA CULTURAL SAN JOSÉ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG
C.I.F: B99216483
Importe: 2.364,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 399,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2025
Pagada