JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EQUX-ESTUDIO-DE-DISEÑO-SL
C.I.F: B50530286
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 23,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE 3 TARJETAS REGALO PARA LOS TRES PRIMEROS PREMIOS V CONCURSO PINTURA DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2020
Pagada -
CENTRO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO D. MANUEL ÁNGEL ORTIZ, MIEMBRO PLENO JUNTA M.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ANTONIO FLAMENCO
C.I.F: ***024**
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EQUX-ESTUDIO-DE-DISEÑO-SL
C.I.F: B50530286
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO DE MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2020
Pagada -
IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y CARTELES DE MÚSICA SACRA 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CANTANTIBUS ORGANIS
C.I.F: G99416117
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2020
Pagada -
GEL HIDROALCOHÓLICO PARA LA JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 30,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 2.710,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2020
Pagada -
ACTUACIÓN DE MAGIA CC UNIVERSIDAD 15 ENERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE SELLOS DE CAUCHO JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 114,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MARÍA ISABEL MARTINEZ ESTEBAN
C.I.F: ***750**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 42,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: M-TERESA SALVADOR TOLON
C.I.F: ***411**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
SUMINISTRO SELLO COLOR JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 32,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JOSE LUIS SEGUER GARCIA
C.I.F: ***280**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 136,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2019
Pagada -
CONCIERTO EN IGLESIA PERPETUO SOCORRO DÍA 13 DE ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RICARDO JOSE SOLANS ARMILLAS
C.I.F: ***090**
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EQUX-ESTUDIO-DE-DISEÑO-SL
C.I.F: B50530286
Importe: 630,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 1.878,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2019
Pagada -
BOCALLAVES PARA CERRADURA Y SELLO COLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 71,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC-ARAG-INTERPRETES-MUSICA
C.I.F: G50598952
Importe: 1.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: TERRITORIO VIOLETA S.L.
C.I.F: B87943007
Importe: 2.999,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
CURSOS DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: AMALTEA-SEXOLOGIA-SL
C.I.F: B99090193
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 173,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 240,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 35,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ESBARIZACULOS SLL
C.I.F: B99352205
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MERCEDES BUENO ARTIGAS
C.I.F: ***488**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2019
Pagada -
ACTIVIDADES EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CONFLUENCIAS EBRO-SENA EN AUDITORIO ZARAGOZA ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC.PROF. ARTISTAS PLASTICOS GOYA ARAGON
C.I.F: G50173111
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
PUBLICIDAD FESTIVAL DE TEATRO NO PROFESIONAL EN CC UNIVERSIDAD DEL 6 AL 10 DE MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 2.795,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2019
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS DE SONIDO PARA CICLO DE JAZZ DÍAS 30, 31 MARZO Y 6 DE ABRIL EN CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: HOT STUFF PRODUCCIONES S.L.
C.I.F: B85978807
Importe: 2.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2019
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS PARA PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA DÍA 13/04/19 EN CC UNIVERSIDAD.COLECCIONEA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CANTANTIBUS ORGANIS
C.I.F: G99416117
Importe: 2.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 9,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: IMPRESIONES PLANAS SERIGRAFICAS S.L.
C.I.F: B50776947
Importe: 551,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: GESTART MUSICA PARA TODOS, S.L.
C.I.F: B88178934
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PIALFER-SL
C.I.F: B50458959
Importe: 707,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CASA-REGIONAL-CASTILLA-LA-MANCHA
C.I.F: G50711894
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 55,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada