SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Ute alumbrado zaragoza | 6.503.535,00 | 118,00 |
| Idecon-sa | 212.471,42 | 6,00 |
| Urbanizaciones-medio-ambiente-sl | 106.159,73 | 3,00 |
| Eca entidad colaboradora de la administracion | 19.968,68 | 2,00 |
| Copredije-sa | 17.021,31 | 11,00 |
| Bentley systems international limited bsil | 12.159,00 | 1,00 |
| Sebastian arquitectos slp | 10.617,75 | 1,00 |
| Tool s.a. | 2.469,72 | 1,00 |
| Serv-consult-ingenieria-sa | 907,50 | 1,00 |
| Asoc. espa\ola abto. de agua y saneamiento | 620,00 | 1,00 |
| Comite espa\ol de iluminacion | 440,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
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Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 2.421,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2018
Pagada -
REPARACION COLISION EN C.F. JUSLIBOL C/CAMPAMENTO,REF. 2018/C00001 DE FECHA 09/01/2018
Ejercicio:2018
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.748,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2018
Pagada -
REPARACION COLISON EN POL. MALPICA C/F OESTE (UMACON), REF.2017/01483 DE FECHA 21/11/2017
Ejercicio:2018
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 996,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.432,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2018
Pagada -
REPARACION COLISION EN JERONIMO ZURICA, DE FECHA 28-12-17, PUNTO DE LUZ Z1-062-115, , REFª 2017/CO1509
Ejercicio:2018
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.356,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
REPARACION COLISION EN Pº COLON-Pº MARIANO RENOVALES, DE FECHA 04-09-17, MATRICULA 0142-CCP, REFª 2017/C01467
Ejercicio:2018
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.041,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
REPARACION COLISION EN C/PANO Y RUATA (Z3-018-043), REF 2017/C01510, FECHA 29/12/2017
Ejercicio:2018
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 602,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.959,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
CUOTA SOCIO ENTIDAD AÑO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMITE ESPA\OL DE ILUMINACION
C.I.F: G78487832
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 36.885,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 23.857,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
CERTIF. 3 IMPLANTACIÓN CARRIL BICI Y CONEXIÓN EN VÍA UNIVERSITAS Y VIOLANTE DE HUNGRÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 104.887,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 55.131,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 41.758,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2018
Pagada -
CERTIF 1- RENOV ACERA IZDA Pº TIERNO GALVÁN, ENTE HONORIO GARCÍA CONDOY Y ROTONDA VILLA DE PAU
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 55.115,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
ESTUDIO GEOTECNIA EN EL ESCARPE C/ LA COSTERA DE ALFOCEA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2018
Pagada -
CERTIF.Nº 4 LIQUIDACION ACTUACIONES EN EL ESCARPE CALLE LA COSTERA EN ALFOCEA.ZARAGOZA. CONVENIO DPZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 19.348,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 91.537,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 91.069,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 110.288,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 87.044,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: SERV-CONSULT-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50028935
Importe: 3.894,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
CERTIF UNICA REDACC PRY APERTURA C/ HAYEDO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: SERV-CONSULT-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50028935
Importe: 4.543,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2018 SUBZONA 2 Y SUBZONA 3FACTURA ELECTRÓNICA: EI18403102
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 16.085,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: EI18391148
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 6.655,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
CERTIF 6-LIQUIDACIÓN C/OVIEDO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 55.768,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 144.744,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2018
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 PAV. Y RENOV. SERVICIOS C/ OVIEDO ENTRE J. A. ABRIL Y CUARTA AVDA.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 48.989,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 100.207,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 6.033,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada