SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Datos del ejercicio 2015:

Facturas Reconocidas: 176 Total reconocido 10.099.476,59€ Total pagado: 10.099.476,59€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Ute alumbrado zaragoza	3.392.660,00	33,00
Enrique-coca-sa	1.684.088,86	40,00
Ute-cons-mariano-lopez-nav-sau	1.581.806,02	7,00
Imesa	1.439.593,18	37,00
Cerma-arriaxa-sl	1.276.571,57	33,00
Ute-mariano-lopez-navarro-sau	529.337,35	6,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	154.662,84	4,00
Eca entidad colaboradora de la administracion	22.858,66	3,00
Copredije-sa	15.084,63	11,00
Tool s.a.	2.373,48	1,00
Comite espa\ol de iluminacion	440,00	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

REPARACION DE COLISION EN LA CALLE FRANCISCA MILLAN SERRANO (ZARAGOZA), DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL VEHICULO MATRICULA 0803-BHM, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1181428/2012.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 54,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN ROTONDA ENTRE CARRETERA DE MADRID, CON ANILLO VERDE DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA 2380-CWY, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1247213/2014.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.955,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE DE FECHA 24 DE ENERO DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA Z-3248-BC
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.666,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN C/ LA ATALANTA CON C/ VIRIDIANA (ZARAGOZA),DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013. DEL VEHICULO MATRICULA 5199-CPX, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 1091657/2013
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 20.886,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA 2915-BXR, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1258996/2014.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.355,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
SUSTITUCION DE COLUMNA DOBLE DE 12 METROS DE ALTURA EN AVENIDA ALCALDE GOMEZ LAGUNA, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 308391/2015
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.644,01 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN CARRETERA DE MADRID ENFRENTE AL Nº 55 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA V-5335-HG, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1258935/2014.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 101,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA AVDA. ALCALDE GOMEZ LAGUNA (ZARAGOZA) DE FECHA 03 DE MARZO DE 2013 DEL VEHICULO MATRICULA Z-3781-AY, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 279543/2013.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.650,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA AVENIDA ILUSTRACION, 5 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA 57999-HJP, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1247152/2014.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.322,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE GASTON DE BEARNE, 17 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL VEHICULO MATRICULA 5466-FDW, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 68762/2014.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 734,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE FANLO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA 8927-BFC, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1067388/2014.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.212,17 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE ASIN Y PALACIOS, 11 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2013 DEL VEHICULO MATRICULA Z-3736-AK, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1091608/2013.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 2.263,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 4/2015.RETRANQUEOS Y ADECUACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (ZONA 2)
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 28.940,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/06/2015

Pagada
SUSTITUCION DE COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA EN AVENIDA EXPO 2008, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 76991/2015
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 994,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION DE VEHICULO EN VIA HISPANIDAD, 30 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA 9367-FRM, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1247286/2014.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 101,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15015
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 200.496,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15018
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 200.496,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/04/2015

Pagada
15027
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 685,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15031
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 17.032,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2015

Pagada
15029
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.149,22 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15025
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 888,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15024
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.978,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15022
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.373,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15030
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 8.671,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15014
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 221.736,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/04/2015

Pagada
15028
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.433,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15026
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 504,04 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15023
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 4.295,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 2015/A/15011 CERT.1 CVCZ2 1/ENE-31/ENE/15
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 9.684,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/03/2015

Pagada
Factura Electrónica: 2015/A/15007
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 39.477,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/02/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15002
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 213.229,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/01/2015

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº14 CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ZONA II DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 220.336,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/01/2015

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 2-Factura Electrónica: 15629691
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.523,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2015

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA ALUMBRADO PÚBLICO 2015 SUBZONA 1 - Factura Electrónica: 15629689
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.378,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2015

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA ALUMBRADO PÚBLICO 2015 SUBZONA 3 - Factura Electrónica: 15629695
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.957,13 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 4 - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE LA CALLE EL GRECO ENTRE LAS CALLES ENCINACORBA Y MARCELINO ALVAREZ
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 12.831,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/07/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 3 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE LA CALLE EL GRECO ENTRE LAS CALLES ENCINACORBA Y MARCELINO ALVAREZ
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 49.822,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/06/2015

Pagada
Factura Electrónica: 00288
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 55.997,47 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 00173
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 36.011,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/03/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Julio de 2015.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Agosto de 2015.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes Mayo 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/05/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/02/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUBMRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada