SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Ute alumbrado zaragoza | 7.244.714,64 | 128,00 |
| Compañia de obras publicas hormigones y asfaltos sl | 1.035.326,59 | 14,00 |
| Idecon-sa | 399.289,19 | 5,00 |
| Const-mariano-lopez-navarro-sa | 349.709,63 | 4,00 |
| Pavijus-sl | 262.520,63 | 5,00 |
| Urbanizaciones-medio-ambiente-sl | 55.115,02 | 1,00 |
| Eca entidad colaboradora de la administracion | 22.741,06 | 2,00 |
| Copredije-sa | 22.489,03 | 13,00 |
| Serv-consult-ingenieria-sa | 8.438,24 | 2,00 |
| Enrique de-la rosa lamata | 5.816,87 | 1,00 |
| Alicia peralta catalán | 4.835,77 | 1,00 |
| Compas consultores serv. tec. ing. arq. y med | 3.666,30 | 1,00 |
| Tool s.a. | 2.421,32 | 1,00 |
| Saltoki suministros zaragoza s.l. | 1.695,36 | 1,00 |
| Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa | 726,00 | 1,00 |
| Comite espa\ol de iluminacion | 440,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
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Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Mantenimiento progragrama Sispre licencias 3593 y 6030
Ejercicio:2017
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Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 2.397,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
REPARACION COLISION EN PARQUE MIRAFLORES, DE FECHA 23/09/2016, COLUMNAS GOLPEADAS Z1-008-006 Y Z1-008-010, REFª 2016/02921
Ejercicio:2017
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.172,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 589,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
REPARACION COLISION EN RONDA HISPANIDAD, DE FECHA 02/02/17, COLUMNA DERRIBADA Z1-192-056, REFª 2017/00424
Ejercicio:2017
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.507,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.757,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.113,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2017
Pagada -
REPARACION COLISION EN CLAUSTRO, Bº CARTUJA, DE FECHA 12/01/17, BRAZO DERRIBADO Z1-199-079, REFª 2017/00081
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 392,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2017
Pagada -
REPARACION COLISION EN PLAZA LOS SITIOS, DE FECHA 23/02/17, COLUMNA GOLPEADA Z1-044-124, REFª 2017/665
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 4.193,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONTROL-7-SA
C.I.F: A50361179
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2017
Pagada -
Asistencia Técnica: Diseño y cálculo estruct, pasarela s/ río Huerva C/ Aznar Molina 1
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: MANUEL MARÍN, CONSULTOR DE INGENIERÍA SL
C.I.F: B22319297
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2017
Pagada -
Cuota Socio Entidad Año 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMITE ESPA\OL DE ILUMINACION
C.I.F: G78487832
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2017
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4 LIQUIDACION OBRA PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE LA CALLE MOR DE FUENTES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 4.323,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 12.834,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 25.688,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2017
Pagada -
Certificación nº 2 C/ Mor de Fuentes
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 56.713,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2017
Pagada -
Certif. nº 3 Liquidación conexión ciclista entre Avda. Alcalde Caballero y Avda. S. Juan de la Peña
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 36.638,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
Certif. nº 2 conexión ciclista entre Avda. Alcalde Caballero y Avda. San Juan de la Peña
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 6.705,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada -
CONTRATO MENOR OBRAS MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN Pº ECHEGARAY Y CABALLERO, ENTRE PUENTES SANTIAGO Y PIEDRA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ELECTRICIDAD-AMARO-SA
C.I.F: A50077700
Importe: 40.898,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2017
Pagada -
ADAPTACIÓN SALIDA DE ALUMBRADO EXISTENTE EN CM C/ MAYOR. OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MONTAÑANA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ELECTRICIDAD-AMARO-SA
C.I.F: A50077700
Importe: 847,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2017
Pagada -
Geotecnica pasarela sobre el río Huerva en c/ Aznar molina
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 2.248,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Asistencia técnica calle José María Matheu
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 897,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2017
Pagada -
Estudio geotécnico muro Avda. Alcalde Caballero. Zaragoza
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.652,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
REVISIÓN INSPECCIÓN CUADROS DE MANDO Z3 INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE BAJA TENSIÓN EN CENTROS DE MANDO AÑO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 7.347,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2017
Pagada -
REVISIÓN INSPECCIÓN CUADROS DE MANDO Z2 INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE BAJA TENSIÓN EN CENTROS DE MANDO AÑO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 7.763,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
REVISIÓN INSPECCIÓN CUADROS DE MANDO Z1 INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE BAJA TENSIÓN EN CENTROS DE MANDO AÑO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 8.178,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 94.260,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Certificación Liquidación urbanización parcial de parcela bomberos en polígono Empresariun
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 5.083,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 58.878,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 51.883,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 41.158,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2017
Pagada -
Certif 13- asistencia técnica en materia seguridad y salud Servicio innovac Infraestr
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 475,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada