UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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TALLER DE CHI-KUNG GP 1 Y 2 ULTIMO TRIMESTRE CC.VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 534,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 1.246,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
DEMOSTRACION CHI KING CC.RIO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2015
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 712,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 667,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.LA PAZ
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 356,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
ACTIVIDAD FIN DE CURSO CHI-KUNG CC. LA PAZ
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2015
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG MARZO-ABRIL-MAYO CC.RIO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 207,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG ENERO-FEBRERO CC.VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 415,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG ENERO-FEBRERO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 771,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG ENERO-FEBRERO CC.LA PAZ
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 207,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
TALLER DE CHI-KUNG ENERO-FEBRERO CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 415,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
TALLER DE CHI KUNG ENERO-FEBRERO CC.RIO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIANO-JOSE MORA ESCOSA
C.I.F: ***759**
Importe: 207,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.LA ALMOZARA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 97,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Reproduciones en cerámica de figuras para Bodas de Oro
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 2.506,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2015
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS ULTIMO TRIMESTRE CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 485,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2015
Pagada -
taller de bolillos marzo-abril-mayo CCM Laín Entralgo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 485,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2015
Pagada -
CLASES DE BOLILLOS ENERO-FEBRERO CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 323,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
CURSO FORMACION CORTE Y CONFECCION ENERO-FEBRERO CC.SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 637,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
TALLER DE INDUMENTARIA ARAGONESA CC.TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 1.421,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
CURSO DE CORTE Y CONFECCION CC.TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 294,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
Montaje Exposición Junio CCM Torrero
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 73,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2015
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 1.421,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2015
Pagada -
TALLER DE INDUMENTARIA ARAGONESA ENERO-FEBRERO CC.TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 980,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 294,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
CURSO FORMACION CORTE CONFECCION ENERO-FEBRERO CC.TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 294,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
PARTICIPACION EN COMIDA CC.MAYORES PEÑAFLOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NARCISO MORENO VALLE
C.I.F: ***546**
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 15/06/2015
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PARTICIPACION COMIDA CC.PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NARCISO MORENO VALLE
C.I.F: ***546**
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2014
Pagada -
Adquisición figuras y moldes Bodas de Oro
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 2.616,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2014
Pagada -
Taller Bolillos, último trimestre CCM Lain entralgo
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 485,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2014
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS MARZO-ABRIL-MAYO CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 485,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2014
Pagada -
TALLER DE BOLILLOS ENERO-FEBRERO CC.P.LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMINA GIMENEZ PEREZ
C.I.F: ***912**
Importe: 377,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
MATERIALES DE MUSICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GUILLERMO ANDIANO ARNEDO
C.I.F: ***718**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 05/06/2014
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CURSO FORMACION CORTE Y CONFECCION ENERO-FEBRERO CC.TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 686,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
TALLER DE INDUMENTARIA ARAGONESA ULTIMO TRIMESTRE CC.TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 1.127,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 441,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2014
Pagada -
Taller Corte y Confección, último trimestre CCM San José
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 882,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
Taller Indumentaria Aragonesa, último trimestre CCM San José
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 441,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
CICLO CHARLAS SOBRE INDUMENTARIA ARAGONESA CC.TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 539,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2014
Pagada -
CURSO DE CORTE Y CONFECCION MARZO-ABRIL-MAYO CC.TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 1.078,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
TALLER DE INDUMENTARIA ARAGONESA MARZO-ABRIL MAYO CC.TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 441,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
CURSO CORTE Y CONFECCION MARZO-ABRIL-MAYO CC.SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 1.078,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2014
Pagada -
CHARLAS INDUMENTARIA ARAGONESA CC.TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 686,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
CURSO CORTE Y CONFECCION ENERO-FEBRERO CC.SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 686,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVANGELINA DOMINGUEZ ALONSO
C.I.F: ***779**
Importe: 343,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2014
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CC.SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS-ANGEL HUERTOS VILLAR
C.I.F: ***683**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/11/2014
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MATERIAL FERRETERIA CC.MOVERA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS-ANGEL HUERTOS VILLAR
C.I.F: ***683**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/11/2014
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MATERIAL FERRETERIA CC.SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS-ANGEL HUERTOS VILLAR
C.I.F: ***683**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 09/04/2014