COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Datos del ejercicio 2023:

Facturas Reconocidas: 94 Total reconocido 1.912.850,22€ Total pagado: 1.912.850,22€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Obras-const-e-instalaciones-sa	663.016,34	3,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	294.442,73	10,00
Bluedec s.l.	218.889,48	11,00
Real-zaragoza-s-a-d	206.718,94	1,00
Construcc-excav-lecha-sl	91.147,69	2,00
Tecnica-y-proyectos-sa	66.193,05	4,00
Itepros arquitectura s.l	42.428,17	5,00
Aneumled-sl	39.572,24	2,00
Montajes-electricos-garcia-sl	31.582,21	1,00
Cerma-arriaxa-sl	30.328,36	2,00
Francisco javier martinez godin	25.365,90	22,00
Leonardo oro vargas	17.653,90	1,00
Enrique-coca-sa	16.977,05	2,00
Ingenieria y tecnicas globales de resolucion ambiental, s.l.	16.088,29	1,00
Montajes electricos barraqueta s.l.	16.033,54	2,00
Agapito urban industries s.l.	15.725,89	2,00
Avir sl	13.430,99	1,00
Magen arquitectos s.l.p	13.249,50	1,00
Msm arquitectos s.c.prof.	9.068,95	1,00
Luminica ambiental s.l	8.076,75	1,00
Virtualiza 360 sc	6.050,00	1,00
Ladinamo creativos s.l.	6.050,00	1,00
Astralica 2015 s.l	6.050,00	1,00
Solitium s.l.	6.034,95	1,00
Oscar aurelio sebastian cabeza	6.031,85	1,00
Escuela universitaria politecnica de la almunia	5.989,50	1,00
Ingenieros superiores en cartografía scp	5.989,50	1,00
Universidad de zaragoza (unizar)	5.868,50	1,00
Nti cad systems, s.l.	5.820,10	1,00
Multiservicios aragoneses de elevacion	5.808,00	1,00
Inmaculada urries ortiz	4.477,00	2,00
Maria de loreto navarro monte	4.192,65	1,00
Graitec spain slu	3.713,13	1,00
Parques y jardines fabregas s.a.	1.881,07	1,00
Eduardo lorente perez	1.815,00	1,00
Ingenieria-y-gestion-aragon-sl	1.089,00	3,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

RENOVACIÓN DEL PARQUE JOAQUÍN COSTA EN EL Bº DE CASETAS (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: AVIR SL

C.I.F: B99316721

Importe: 13.430,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Formalizada

Factura: 13/07/2023
EJECUCIÓN PAVIMENTO PARA PARQUE INFANTIL EN PLAZA AYUNTAMIENTO DE VILLARRAPA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.

C.I.F: B99355224

Importe: 11.850,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2023

Pagada
MOBILIARIO PARQUE EN PLAZA AYUNTAMIENTO BARRIOR RURAL VILLARRAPA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.

C.I.F: B99355224

Importe: 3.875,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
REDACCION PROYECTO DOS PISTAL PADEL CUBIERTAS EN EL BARRIO DE CASETAS (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.

C.I.F: J99193815

Importe: 9.068,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/10/2023

Pagada
LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL EN DWG Y 3D ANTIGUA FACTORIA GIESA
Ejercicio:2023

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Proveedor: ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA

C.I.F: Q5068031C

Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/11/2023

Pagada
LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL EN .DWG -PLANIMETRIA DE PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES QUE DEFINAN CON DETALLE EL EDIFICIO- Y LEVANTAMIENTO EN 3D CON TECNOLOGÍA LÁSER Y FOTOGRAMETRÍA -, DEL EDIFICIO HARINERA, SITUADO EN C/MONCAYO 15 DE CASETAS, ZARAGOZ
Ejercicio:2023

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Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)

C.I.F: Q5018001G

Importe: 5.868,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/11/2023

Pagada
AT DCCION. MUNICIPAL PARA ACTUALIZAR/ ADAPTAR EL PROYECTO REHABILITACIÓN EDIFICIO DEL CELDA DEL PRIOR A REQUISITOS DE AHORRO ENERGETICO
Ejercicio:2023

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Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P

C.I.F: B99193245

Importe: 13.249,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/07/2023

Pagada
RENOVAR LICENCIAS
Ejercicio:2023

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Proveedor: SOLITIUM S.L.

C.I.F: B50570571

Importe: 6.034,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2023

Pagada
8ª CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (CONTRATO MODIFICADO)
Ejercicio:2023

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Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 477.355,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2023

Pagada
00 CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (CONTRATO MODIFICADO PARTE REDACCIÓN PROYECTO)
Ejercicio:2023

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Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 21.532,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2023

Pagada
7ª CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2023

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Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 164.128,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2023

Pagada
EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL BARRIO RURAL DE ALFOCEA DE ZARAGOZA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 9.476,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/05/2023

Pagada
EJECUCION DE RENOVACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL BARRIO RURAL DE VENTA DEL OLIVAR DE ZARAGOZA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 7.500,67 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/05/2023

Pagada
COMPRA BANCOS BARRIO SAN GREGORIO (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.

C.I.F: A58574526

Importe: 1.881,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2023

Pagada
CAMBIO CESPED ROMAREDA
Ejercicio:2023

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Proveedor: REAL-ZARAGOZA-S-A-D

C.I.F: A50034107

Importe: 206.718,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/04/2023

Pagada
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA DE ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2023

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Proveedor: MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL

C.I.F: B50084961

Importe: 31.582,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2023

Pagada
PAVIMENTACIÓN EXTERIOR EN CAMPO FUTBOL STA ENGRACIA EN BARRIO MOVERA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 33.819,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2023

Pagada
CERTIFICACION Nº9 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) 99.41%
Ejercicio:2023

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Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 14.572,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/09/2023

Pagada
CERTIFICACION Nº10 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) 100%
Ejercicio:2023

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Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 1.781,53 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2023

Pagada
7ª CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN OBRA EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO A FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) CORRESPONDIENTE AL 81,53% DE OBRA EJECUTADA
Ejercicio:2023

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Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 65.770,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2023

Pagada
CERTIFICACION Nº8 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

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Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 39.470,04 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2023

Pagada
6ª CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN OBRA EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO A FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) CORRESPONDIENTE A UN 59.77% OBRA EJECUTADA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 28.614,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2023

Pagada
CERTIFICACION Nº5 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 47.189,01 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2023

Pagada
CERTIFICACION Nº4 OBRA EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (ZARAGOZA) (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 34.182,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
CERTIFICACION 2ª FLORENCIO JARDIEL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 18.803,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2023

Pagada
CERTIFICACION Nº3 FLORENCIO JARDIEL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 10.240,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2023

Pagada
EJECUCION DE LA OBRA MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA Y ACABADOS SUPERFICIALES EN EL ESPACIO URBANO ANEXO A LA ANTIGUA FACTORIA GIESA, ASOCIADO AL PROGRAMA DE REGENERACION DE BARRIOS.
Ejercicio:2023

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Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL

C.I.F: B44100170

Importe: 48.397,83 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2023

Pagada
EJECUCION DE LA OBRA DE ILUMINACION EN LA FACHADA POSTERIOR DE LA ANTIGUA FACTORIA GIESA Y DE LOS ESPACIOS EXTERIORES ANEXOS, ASOCIADO AL PROGRAMA DE REGENERACION DE BARRIOS.
Ejercicio:2023

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Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL

C.I.F: B44100170

Importe: 42.749,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2023

Pagada
ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TANQUE DE TORMENTAS EN EL ENTORNO DE LA ADECUACIÓN DE RIBERAS Y ESPACIOS VERDES DEL RÍO HUERVA
Ejercicio:2023

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Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA

C.I.F: A28171288

Importe: 15.972,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/10/2023

Pagada
AT REALIZACION DE UN ESTUDIO DE CAUDALES EN EL CONTEXTO DE LA ADECUACION DE RIBERAS Y ESPACIOS VERDES DEL RIO HUERVA, COMO PARTE DEL PROYECTO RESTITUCIÓN PAISAJISTICA HIDROMORFOLOGICA Y ACCIONES DE PARTICIPACION EN EL ENTORNO DEL RIO HUERVA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA

C.I.F: A28171288

Importe: 15.064,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/10/2023

Pagada
AT REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN NUEVOS COLECTORES SANEAMIENTO C/MARINA ESPAÑOLA, RÍO HUERVA Y LA LUZ EN EL ENTORNO DE LA ADECUACIÓN DE RIBERAS Y ESPACIOS VERDES DEL RÍO HUERVA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA

C.I.F: A28171288

Importe: 18.029,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/11/2023

Pagada
CALCULO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS CENTRO CÍVICO HISPANIDAD
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA

C.I.F: A28171288

Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/12/2022

Pagada
REDACCIÓN PROYECTO PUMP TRACK GARRAPINILLOS EMIT-/20221004
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: MARIA DE LORETO NAVARRO MONTE

C.I.F: ***267**

Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2022

Pagada
ASIST.TECNICA ANTEPROYECTO C.C HISPANIDAD: FRA745206/1
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: PABLO CHOLIZ DEL JUNCO

C.I.F: ***158**

Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/11/2022

Pagada
FORMACION Y SOPORTE HERRAMIENTA BIM Y FORMATOS ABIERTOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: JOBSITE 4.0 SL

C.I.F: B99470098

Importe: 16.093,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/12/2022

Pagada
RENOVACION LICENCIA AEC COLLECTION: FA1/223368
Ejercicio:2022

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Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU

C.I.F: B85329696

Importe: 3.713,13 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2022

Pagada
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE A.P. EN PZA. ESPAÑA DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 3.645,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2022

Pagada
C.C.HISPANIDAD REDACCIÓN ANTEPROYECTO INSTALACIONES, CLIMATIZACIÓN, ELECTRICIDAD,SANEAMIENTO,FONTANERIA, INCENDIOS: 2022/2883
Ejercicio:2022

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Proveedor: PROY. ING. Y AUDITORIA EFICIENCIA ENERG. S.L.

C.I.F: B99309445

Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/11/2022

Pagada
INSTALACIÓN TOBOGAN MOVERA: 22F1004
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.

C.I.F: B99355224

Importe: 1.262,01 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/11/2022

Pagada
COMPRA MESAS PICNIC BARRIO SAN GREGORIO (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2022

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Proveedor: BENITO URBAN, SLU.

C.I.F: B59987529

Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/12/2022

Pagada
LICENCIAS PHOTOSHOP Y AUTOCAD REVIT LT
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: SOLITIUM S.L.

C.I.F: B50570571

Importe: 1.785,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/12/2022

Pagada
RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: SOLITIUM S.L.

C.I.F: B50570571

Importe: 4.248,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2022

Pagada
5ª CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 354.412,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2022

Pagada
CERTIFICACION Nº 6 ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 649.999,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/12/2022

Pagada
FC-2022/156 3º CERTIFICACION ESCUELA INFANTIL
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 352.991,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/10/2022

Pagada
4ª CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA: FC-2022/159
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 423.142,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/11/2022

Pagada
2ª CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA

C.I.F: A50118504

Importe: 505.314,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2022

Pagada
HPZ1 Y MONITORES: 2022/C1/F/6289
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: INFOREIN S.A

C.I.F: A78327350

Importe: 4.774,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2022

Pagada
REALIZACIÓN DE UN MODELO HIDRÁULICO PARA EL RÍO HUERVA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA

C.I.F: A50077338

Importe: 5.995,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/12/2022

Pagada
CERTIFICACIÓN 1 AULA POLIVALENTE FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (ZARAGOZA) (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2022

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 41.634,77 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2022

Pagada