SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Datos del ejercicio 2014:

Facturas Reconocidas: 51 Total reconocido 68.509,49€ Total pagado: 68.509,49€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Imesa	23.763,13	11,00
Enrique-coca-sa	18.608,55	13,00
Compañia especializada en seguridad e instalaciones eléctricas técnicas, s.l. (cesit)	10.500,00	1,00
Cerma-arriaxa-sl	7.041,58	7,00
Blarozar-sl	5.793,90	14,00
Fcc-sa	1.499,95	2,00
Soluciones tecnicas nch espa\ola s.l.	1.060,58	2,00
Felipe gallardo castillo	241,80	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

Exp. 1.311.486/2007
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 630,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/06/2014

Pagada
EXP. 119.286/13 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 680,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/06/2013

Pagada
EXP. 398.855/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 781,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/07/2014

Pagada
EXP. 676.154/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 645,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/07/2014

Pagada
EXP. 535.500/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 204,49 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/07/2014

Pagada
Exp.552.884/12
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.080,38 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/06/2014

Pagada
EXP. 879.123/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.067,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/07/2014

Pagada
Exp. 691.645/12
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 2.863,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/06/2014

Pagada
Exp. 171.581/12
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 5.653,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/06/2014

Pagada
Exp. 1.279.592/11
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.142,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/06/2014

Pagada
MATERIAL MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.

C.I.F: B28984094

Importe: 796,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/06/2012

Pagada
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.

C.I.F: B28984094

Importe: 264,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2012

Pagada
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MERCADO AMBULANTE DE ZARAGOZA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 211,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/02/2014

Pagada
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MERCADO AMBULANTE DE ZARAGOZA, SEGÚN CONTRATO Nº EXPTE. TRAMITA 41111, CERTIFICACIÓN Nº 5 DICIEMBRE DE 2014
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 1.288,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/12/2014

Pagada
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MERCADO AMBULANTE DE ZARAGOZA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 47.649,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2013

Pagada
Instalación eléctrica de las casetas situadas Pº Sagasta para las Fiestas del Pilar 2013
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/10/2013

Pagada
SUMINISTRO ELECTRICO STANDS AMBULANTES FIESTAS NAVIDAD
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 3.622,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/01/2013

Pagada
Desmontaje instalación eléctrica casetas Pº Sagasta
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 1.093,54 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2013

Pagada
RETIRADA NEUMATICOS INSTALACIONES RASTRO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: ARAGONESA-RECUPERADORA-DE-NEUMAT

C.I.F: B50720218

Importe: 104,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2013

Pagada
TTE. CASETAS VENTA AMBULANTE FIESTAS PILAR
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: TRANSPORTES ALZARAGON S.L.

C.I.F: B99308082

Importe: 1.960,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/10/2013

Pagada
COMPRA CARTUCHOS DE TINTA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS

C.I.F: B99263907

Importe: 85,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/09/2013

Pagada
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 581,38 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/08/2013

Pagada
SUMINISTRO MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 414,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/10/2013

Pagada
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 545,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/09/2013

Pagada
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 287,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/05/2013

Pagada
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 360,82 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/07/2013

Pagada
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 479,16 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/06/2013

Pagada
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 396,52 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/05/2013

Pagada
MATERIAL ASEOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 515,46 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2013

Pagada
Material de aseo del Mercado Ambulante
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 702,89 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/01/2013

Pagada
Bolsas de basuras Mercado Ambulante La Almozara
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 360,82 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/01/2013

Pagada
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 383,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2013

Pagada
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 287,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2013

Pagada
CARTELERIA CASETAS VENTA AMBULANTE FIESTAS PILAR
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL

C.I.F: B50810605

Importe: 769,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/10/2013

Pagada
CERTIFICADOS ELECTRICOS CASETAS FERIA VENTA AMBULANTE FIESTAS PILAR
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: INST-ELECTR-GONZALEZ-MUÑIO-SL

C.I.F: B50685452

Importe: 2.988,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/10/2013

Pagada
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO NAVIDAD
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: TRANVIASER-SL

C.I.F: B50832542

Importe: 6.943,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2013

Pagada
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO PILAR 2013
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL

C.I.F: B50158468

Importe: 4.574,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2013

Pagada
CASETAS FERIA NAVIDAD 2011
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: JUAN-CARLOS MORA GIL

C.I.F: ***702**

Importe: 39.919,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/01/2012

Pagada
MATERIAL ASEOS MERCADO VENTA AMBULANTE ZARAGOZA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 280,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
MATERIAL ASEOS MERCADO VENTA AMBULANTE ZARAGOZA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 297,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2012

Pagada
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 280,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2012

Pagada
MATERIAL ASEOS BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 504,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/08/2012

Pagada
BOLSAS BASURA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 360,82 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2012

Pagada
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 359,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2012

Pagada
Suministro material aseos
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 140,18 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/04/2012

Pagada
Suministro material aseos
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 118,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/01/2012

Pagada
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 109,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/06/2012

Pagada
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 44,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/06/2012

Pagada
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.403,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/06/2012

Pagada
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 734,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/06/2012

Pagada