SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
-
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912096610
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 983,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912077668.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 470,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912077667.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN DISCO EXTERNO 2 TB PARA UNIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: 0095733600
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 79,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2025
Pagada -
RECOGIDA CONTENEDORES BIOSANITARIOS PRIMER SEMESTRE 2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: 25FF123786
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES BIOSANITARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: 25FF062785
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-03677
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 112,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-03996
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 428,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-04533
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 268,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 580,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-01157
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 150,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-01903
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 112,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 259,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 116,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 344,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 99,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 152,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 122,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2025
Pagada -
ADQUISICIÓN CABLES CONEXIÓN TABLETS VIGILANCIA DE LA SALUD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 47,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 143,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 46,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
COMPRA E INSTALACIÓN DE BUZONES EN LAS PUERTAS DE LOS MÉDICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 357,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.969,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.960,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE VACUNAS ENGERIX PARA TRABAJADORES MUNICIPALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.230,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 1.667,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.789,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.932,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.978,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.998,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 - FRA. Nº A2686\2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.760,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MAYO (DEL 6 28 DE MAYO) DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.993,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.826,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2024. FRA.Nº A 3428\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.852,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2024
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 61,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 16,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 54,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7823\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 1.952,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2024 - FRA. Nº A 6619\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.085,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN VACUNAS CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 897,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN VACUNAS CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.691,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7829\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.939,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024-FRA. Nº A 5328\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.965,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7387\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.991,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7830\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.174,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2024. FRA.Nº A 1885\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.941,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2024. FRA.Nº A 2535\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.494,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2024. FRA.Nº A 1193\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.958,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2024-FRA. Nº A 4022\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.987,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada