SERVICIO DE JUVENTUD
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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SOLICITUD MARCA TUNEL ZARAGOZA. FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 693,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
SOLICITUD MARCA ZARAGOZA JOVEN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 2.950,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
CURSO DE TÉCNICAS DE DISEÑO DIGITAL Y VIDEOMAPPING PARA ALUMNOS DE LA ESDA EN EL TÚNEL. MONTAJE Y EDICIÓN DE VIDEOMAPPING PARA MANIQUIÍ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MIGUEL FRAGO MONZÓN
C.I.F: ***866**
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/06/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 54,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
PRODUCCION TECNICA Y ASESORAMIENTO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO. VENTA AURICULAR PROFESIONAL DH HPX 6000
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LOPEZ IGLESIAS ERIC .
C.I.F: ***207**
Importe: 2.830,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GARCIA MONTESINOS ISABEL .
C.I.F: ***216**
Importe: 476,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GARCIA MONTESINOS ISABEL .
C.I.F: ***216**
Importe: 376,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MURO SAN JOSE SERGIO .
C.I.F: ***685**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/05/2026
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DINAMIZACION DE LA INAUGURACION DE LA JORNADA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JOVENES FREE TOUR REALIZADA EL 7/05/26 EN LA AZUCARERA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MARTI BALLARIN AARON PHILIPH .
C.I.F: ***573**
Importe: 1.445,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2026
Pagada -
MAS PLANES MENOS SCROLL. PROG. 12 LUNAS PRIMAVERA 30 MAYO 26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2026
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JURADO CONCURSO PARA EL PROGRAMA 4ARTES, OBJETO ARTISTICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALBERTO-MARTIN GOMEZ ASCASO
C.I.F: ***334**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2026
Pagada -
REALIZACION DE PLARAFORMA MOVIL PLEGABLE PARA EL ESPECTACULO ETER DENTRO DEL PROGRAMA LAYOUTH DANCE.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 230,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2026
Pagada -
DISEÑO CAMPAÑA CICLO DANZA TÚNEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 1.754,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2026
Pagada -
TROFEOS FINAL LIGA JOVEN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 544,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: T/000336
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 49,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ISABEL ALCOLEA MIRANDA
C.I.F: ***097**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
PRODUCCION ZAM SESION 27 Y 28 FEBRERO EL TUNEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: BUCHO CARIÑENA ALBIAC
C.I.F: ***149**
Importe: 1.282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
SERVICIO PERSONAL TÉCNICO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FESTIVAL LUXNEL, LOS DÍAS 18 A 21 DE JUNIO EN EL TUNEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: BUCHO CARIÑENA ALBIAC
C.I.F: ***149**
Importe: 3.678,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GARCIA MONTESINOS ISABEL .
C.I.F: ***216**
Importe: 476,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
TALLER DE PINTURA DE RETRATO EXPRESIVO AL OLEO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS OTOÑO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GARCIA MONTESINOS ISABEL .
C.I.F: ***216**
Importe: 476,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
TALLER DE DIBUJO DE RETRATO 17/10/25 12 LUNAS OTOÑO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GARCIA MONTESINOS ISABEL .
C.I.F: ***216**
Importe: 376,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2025
Pagada -
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE PINO PARA DIRECTORIO EN EDIFICIO LA AZUCARERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: OSCAR MOLINA LAZARO
C.I.F: ***682**
Importe: 1.471,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2025
Pagada -
TALLER EL LENGUAJE DEL CUERPO DIGITAL REALIZADO EL 19 DE DICIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS OTOÑO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
LO QUE TU CUERPO DICE EN REDES Y TU NO SABES 12 LUNAS VERANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2025
Pagada -
TALLER COMO HACER AMIGOS CON EL LENGUAJE NO VERBAL EL DIA 27 DE JUNIO DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
TALLER CUERPO, CAMARA Y ACCION EL DIA 18 DE JULIO DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS VERANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDEZ FA|ANAS JAVIER .
C.I.F: ***689**
Importe: 2.613,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN DE LA GALA DEMUESTRA DANZA EL 10 DE JUNIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESTEBAN CABRERA ANA MARIA .
C.I.F: ***656**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESTEBAN CABRERA ANA MARIA .
C.I.F: ***656**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
TALLER DE INICIACION A LA ACUARELA BOTANICA LIBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2025
Pagada -
TALLER DE PINTURA EN TOTE BAG EL DIA 5 DE DICIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS OTOÑO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2025
Pagada -
TALLER DE PINTURA EN TOTE BAG REALIZADO 31/10/25 ESPECIAL HALLOWEEN DENTRO DE 12 LUNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
TALLER 6 DE JUNIO PINTURA EN NECESER. 12 LUNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2025
Pagada -
DISEÑO IMAGEN LAB ZARAGOZA JOVEN Y CAMPAÑA DIFUSIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
DISEÑO CAMPAÑA LOADING ZARAGOZA. VERANO. AZUCARERA Y TUNEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2025
Pagada -
GRABACION DE TROFEOS ANFORA BICOLOR PLATA Y ORO Y TROFEO ABS CON PORTADISCOS PLATA Y AZUL. LIGA JOVEN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 38,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2025
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA TRAFFIC LAYOUTH LOS DÍAS 13 Y 14 DICIEMBRE EN EL CENTRO DE ARTES PARA JOVENES ELTUNEL.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 1.222,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 4.821,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IBA\EZ SIERRA PABLO .
C.I.F: ***657**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER BENEDE AZAGRA
C.I.F: ***616**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2025
Pagada