SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Datos del ejercicio 2014:

Facturas Reconocidas: 151 Total reconocido 9.062.952,85€ Total pagado: 9.062.952,85€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Fcc-sa	5.539.977,75	7,00
Umbela-scl	1.965.044,14	11,00
Ute-urbaser.sa-socamex.sau	1.380.481,36	12,00
Juan-antonio ros lasierra	23.979,78	1,00
Mario molins roger	16.251,00	1,00
Horti jardin s.l.	12.697,27	6,00
Sindicato-riegos-miraflores	10.066,14	1,00
Excavaciones-grasa-sl	6.334,95	3,00
Bienflor-sll	5.964,09	2,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	4.678,04	3,00
Sistemas-de-riego-bencar-sl	4.468,43	4,00
Materiales-herramientas-construc	4.460,19	2,00
Tecnigral,s.l.	4.087,60	4,00
Miguel-angel felipe baldira	3.680,03	2,00
Ingenieria-aplicada-gevs-sl	3.630,00	1,00
Viveros-flores-aznar-sl	3.500,09	1,00
Isabel aznar mayoral	3.399,66	1,00
Ernesto serrano aznar	3.300,00	1,00
Planteros horticolas serrano aznar	3.218,60	1,00
Dixinox-sl	3.000,00	1,00
Midal servicios integrales s.l.	2.999,94	1,00
Interges-2ooo-s.l.	2.999,94	1,00
Turbas granja fatima s.l.	2.999,72	1,00
Talleres-sampietro-sa	2.998,04	1,00
Coproa s.l.	2.997,42	1,00
Contenur-españa-sl	2.996,57	1,00
Bearn viveros y plantas s.l.	2.988,70	1,00
Viveros-hortiplant-sl	2.985,07	1,00
Flores narvona, s.l.	2.970,55	1,00
Gimeno-suministros-ind-sa	2.544,43	9,00
Comercial-agricola-mtnez-uson	2.520,41	4,00
Edicion-y-gestion-de-z-sl	2.500,01	1,00
M-pilar rebollo bericat	2.153,84	5,00
Jara-jardineria-aragonesa-sl	2.093,30	1,00
Gozarte-sl	2.069,10	1,00
Comunidad-regantes-miralbueno	2.012,80	1,00
Serv-parque-delicias-sl	1.818,09	1,00
Francisco torres aznar	1.815,00	1,00
Vicenta martinez-pardo martinez	1.443,41	13,00
Zacarias montón ortega montón ortega	1.412,50	1,00
Dasit-sa	1.290,96	5,00
Voltamper-sa	1.133,07	1,00
Ricardo garcía prats garcía prats	968,00	1,00
Coop-el-rollo-vegetal-zaragoza	780,46	2,00
C.r.termino-rabal	733,78	2,00
Invernaderos e ingenieria,s.a.	681,90	1,00
Jardin movil s.l.	653,88	2,00
Zaragoza-y-eventos-sl	544,50	1,00
Cdad-gral-reg-canal-imp-aragon	537,69	3,00
Comunidad-regantes-termino-urdan	458,52	2,00
Mainfer-sa	428,49	3,00
Philippe putoud	400,00	1,00
Transportes-buera-sancho-sa	373,77	1,00
Asoc. espa\ola parques y jardines publicos	360,00	1,00
Sindicato-riegos-garrapinillos	348,00	2,00
Sumaher-sa	287,98	1,00
Saltoki suministros electricos, s.l.	284,07	1,00
Estudio paisajismo y espacios urbanos dehesa de la jara	260,00	1,00
Abaco-digital-sl	242,00	1,00
Ferreteria-roymar-sl	218,62	2,00
Jose-antonio lara pueyo	145,20	1,00
Vicente veron joven	113,31	1,00
Estado-m-medio-amb-conf-hid-ebro	64,64	1,00
Jab aragon distrib. activa multisectorial, s.l.	63,05	1,00
Sindicato-riegos-jarandin	43,00	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

Papel Celulosa
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 43,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2014

Pagada
Ferreteria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 104,67 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2014

Pagada
Papel celulosa
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 73,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2014

Pagada
PENSAMIENTOS ANTIRRINO,TURBA...
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL

C.I.F: B50171495

Importe: 3.500,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/11/2014

Pagada
Revisión alarma
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: DASIT-SA

C.I.F: A50056266

Importe: 72,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2014

Pagada
Cuota alarma
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: DASIT-SA

C.I.F: A50056266

Importe: 320,52 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2014

Pagada
Revisión Alarma Oficinas Parques
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: DASIT-SA

C.I.F: A50056266

Importe: 72,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/05/2014

Pagada
Alarma
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: DASIT-SA

C.I.F: A50056266

Importe: 479,16 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2014

Pagada
Cuota Anual conexión alarma
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: DASIT-SA

C.I.F: A50056266

Importe: 346,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2014

Pagada
Sustrato Universal
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: TURBAS GRANJA FATIMA S.L.

C.I.F: B20647160

Importe: 2.999,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/11/2014

Pagada
Contenedores
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: TRANSPORTES-BUERA-SANCHO-SA

C.I.F: A50023910

Importe: 373,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
Ferreteria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 30,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
Material pintura
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 214,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/10/2014

Pagada
Material reposición almacen
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 183,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/09/2014

Pagada
Alquiler maquinaria Parques
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 464,64 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2014

Pagada
Maquinaria Jardín Botánico
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 1.858,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2014

Pagada
Alquiler maquinaria Parque grande Labordeta
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 2.354,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2014

Pagada
Repuestos aspersión
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON

C.I.F: B50001148

Importe: 2.000,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/11/2014

Pagada
Fontaneria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON

C.I.F: B50001148

Importe: 166,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2014

Pagada
Microtubo agua
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON

C.I.F: B50001148

Importe: 68,91 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2014

Pagada
Tubos concexión
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON

C.I.F: B50001148

Importe: 285,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2014

Pagada
Brassica y Alyssum
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: COPROA S.L.

C.I.F: B46402020

Importe: 2.997,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2014

Pagada
Planta Interior
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL

C.I.F: B50314947

Importe: 2.985,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2014

Pagada
Cert. 2 (febrero 2014) Conservación Zonas Verdes Zona I
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 881.156,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2014

Pagada
Cert. 7 (Julio 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 877.581,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/12/2014

Pagada
Cert. 6 (junio 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 864.086,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/12/2014

Pagada
Certi 5 (mayo 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 512.831,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2014

Pagada
Cert 4 (abril 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 722.934,12 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
Cert 3 (Marzo 2014) Zonas Verdes I FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 839.892,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
Certificacion 1 (Enero 2014) Conservación Zonas Verdes
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 841.495,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2014

Pagada
Riegos
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA

C.I.F: A22037311

Importe: 2.998,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
Romero,santolina ...
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR

C.I.F: ***831**

Importe: 3.300,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2014

Pagada
Tubos PVC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: JOSE-ANTONIO LARA PUEYO

C.I.F: ***443**

Importe: 145,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/02/2014

Pagada
Actividades Parque Grande Primavera
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA

C.I.F: ***559**

Importe: 1.447,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 30/09/2014
Progama - Un Parque de Cine
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA

C.I.F: ***559**

Importe: 2.232,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 30/09/2014
Molde fundición de relieve
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FRANCISCO TORRES AZNAR

C.I.F: ***263**

Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 144,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/05/2014

Pagada
Material limpieza
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 140,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 64,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 43,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 100,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2014

Pagada
Pintura y varios oficina Parques
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 400,39 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 253,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2014

Pagada
Ferreteria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 14,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 134,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 51,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2014

Pagada
Material Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 49,49 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/05/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 21,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/05/2014

Pagada
Material almacen
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 24,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/05/2014

Pagada
Material invernaderos
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTE VERON JOVEN

C.I.F: ***677**

Importe: 113,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2014

Pagada