SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
Descargar: Datos Abiertos
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Planta variada
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COPROA S.L.
C.I.F: B46402020
Importe: 3.120,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2016
Pagada -
Redacción Plan director Parque Tio Jorge
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CONSULTORA-ARAGONESA-DE-INGENIER
C.I.F: A50142041
Importe: 11.979,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2016
Pagada -
CERTIFICACION 7 (Julio 2016) Zonas Verdes (Sector I) FCC
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.651,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2016
Pagada -
Certificación 10 (octubre) Zonas Verdes Sector I
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.624,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.624,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.624,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.651,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
CERTIFICACIÓN 6 (JUNIO) 2016 ZONAS VERDES (Sector I) FCC
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 808.761,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2016
Pagada -
Certificación nº 1 (Enero). Contrato Zonas Verdes. FCC
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.376,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.376,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.376,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.514,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2016
Pagada -
Certificación nº 5. Contrato Zonas Verdes. Zona I
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 819.651,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2016
Pagada -
Programador Solem
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 212,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2016
Pagada -
Programador Solem
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 482,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2016
Pagada -
Papeleras
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PLASTIC OMNIUM
C.I.F: A46480547
Importe: 21.776,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2016
Pagada -
Planta Esquejes
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: LLUNA DUVAL RAFAEL .
C.I.F: ***344**
Importe: 2.994,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2016
Pagada -
Droguería
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 57,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
Drogueria
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 144,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
SUMINISTROS FERRETERIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 82,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
Bermectine
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 12,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2015
Pagada -
Bolsa autocierre
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 6,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
Plantillas dibujos parques
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 1.671,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 858.347,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 899.930,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2015
Pagada -
CERTIFICACIÓN 7 (JULIO 2015)
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.003.931,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 877.735,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 849.895,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2015
Pagada -
CERTIFICACIÓN 6 (JUNIO 2015) ZONAS VERDES SECTOR 1 - FCC
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.040.326,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2015
Pagada -
CERTIFICACIÓN 5 (MAYO 2015) ZONAS VERDES SECTOR 1 - FCC
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.082.919,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2015
Pagada -
CERTIFICACION 4 (ABRIL 2015) ZONAS VERDES SECTOR I A FCC
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 995.273,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2015
Pagada -
Certificación 1 enero 2015 Zonas Verdes Sector I
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 843.828,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2015
Pagada -
Certificación 2 de Febrero 2015 (Zonas Verdes Sector I)
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 842.572,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2015
Pagada -
Certificación 3 de marzo 2015 Zonas Verdes Sector I
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 846.201,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2015
Pagada -
CERTIFICACIÓN 11 (Noviembre 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 898.787,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: SM1670/1002053
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 866.180,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: SM1670/1002115
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 913.800,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: SM1670/1001281
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 838.063,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2015
Pagada -
Riego RSMA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 19,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Planta
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: LLUNA DUVAL RAFAEL .
C.I.F: ***344**
Importe: 3.294,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2015
Pagada -
Actividades primavera en el parque
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA
C.I.F: ***559**
Importe: 1.622,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/08/2015
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Actividad Un Parque Grande
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA
C.I.F: ***559**
Importe: 2.360,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/08/2015
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Diseño carteleria Programa Primavera
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: M-LUISA MASETE SINUES
C.I.F: ***554**
Importe: 469,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2015
Pagada -
Drogueria
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 106,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
Ferreteria
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 160,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
Ferreteria
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 48,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
Drogueria
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 58,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Material drogueria
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 37,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2015
Pagada -
Drogueria
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 57,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2015
Pagada -
Pilas
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ
C.I.F: ***484**
Importe: 29,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada