Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

FERRETERIA-ARIES-SA

Datos del ejercicio 2026:

Facturas Reconocidas: 235 Total reconocido 72.674,40€ Total pagado: 44.030,00€

Año:

Descargar: Datos Abiertos

MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 25,23 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 30/06/2026
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 246,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
SUMINISTRO DE CORTACÉSPED ELÉCTRICO PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 394,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 05/08/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 79,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 540,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 15/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 71,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2026

Pagada
FACTURA ELECTRÓNICA: F261-2661
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 429,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 262,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 80,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2026

Pagada
MATERIAL PARA ALMACÉN.
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 160,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 9,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 1.039,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 153,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
JM MIRALBUENO FACTURA FERRETERÍA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE MIRALBUENO

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 303,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 431,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2026

Pagada
JUNTA DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR-ALFOMBRA PVC
Ejercicio:2026

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 49,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 2.862,91 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2026

Pagada
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 65,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 48,73 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 453,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 15/06/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 218,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 318,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 168,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 80,69 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/05/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 206,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/05/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 199,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/05/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 39,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/05/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 342,49 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 84,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 235,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2026

Pagada
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERÍA PARA EL TALLER
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 150,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 78,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 15/06/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 87,66 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 860,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2026

Pagada
DETERGENTE WIPP ANTIOLORES 28 LAV
Ejercicio:2026

Servicio gestor: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCION CLIMATICA Y SALUD PUBLICA

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 31,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2026

Pagada
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 151,47 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2026

Pagada
SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERÍA (UTENSILIOS DE PINTURA) Y PAPELERÍA PARA EL EDIFICIO ETOPIA.
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 428,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 31,13 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 15/04/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 398,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 15/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 12,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 31/07/2026
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ÁCTUR
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 388,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 771,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERÍA (MATERIALES DE PREPARACIÓN, PINTURA Y SELLADO, HERRAMIENTAS PARA PINTURA, TORNILLERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO) PARA EL EDIFICIO ETOPIA.
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 1.560,05 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 251,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 188,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIOS. FACTURA ELECTRÓNICA: F261-309
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 62,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2026

Pagada
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 166,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2026

Pagada
SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERÍA PARA ETOPIA (TACOS Y TORNILLOS AUTOTALADRANTES). FACTURA ELECTRÓNICA: F261-20
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 47,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 103,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2026

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 102,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2026

Pagada