FERRETERIA-ARIES-SA
Datos del ejercicio 2026:
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 123,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 1.021,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 331,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
MATERIALES DE FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 33,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 117,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 19,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
TALADRO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
BATERÍA PARA HERRAMIENTAS DIVERSAS DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 117,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 241,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
COPIAS DE LLAVES PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 36,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 207,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL PARA EL BOTIQUÍN DEL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 107,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 502,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 99,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL PARA ALMACÉN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 329,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 33,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ETAP
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 64,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 565,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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SUMINISTROS DE FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 47,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 32,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 531,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 180,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 546,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 536,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 21,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 1.032,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 221,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 1.199,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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SUMINISTRO DE LLAVES Y BOMBILLO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 72,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 883,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
SILICONA, PILAS, GUANTES, BRIDAS - C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 201,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PDM RÍO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 107,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 418,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
BISAGRA PARA REPARACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 6,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 327,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 162,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 114,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL PARA ALMACEN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 27,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 899,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 201,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 28,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 110,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 949,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 12,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 72,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 261,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 200,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 156,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 368,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 44,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada