INDRA-SISTEMAS-SA
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ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TECNICA MARZO 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818662521
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD SERVICIOS OFICINA TÉCNICA ABRIL 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818663537
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 6.601,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TÉCNICA JUNIO 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818665482
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TÉCNICA AGOSTO 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818667204
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS OFICINA TÉCNICA OCTUBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669520
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS OFICINA TÉCNICA NOVIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669521
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 3.073,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD SERV. APOYO IMPLANTACIÓN ADMON. ELECTRÓNICA NOVIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669677
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 9.530,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD SERV. APOYO IMPLANTACIÓN ADMON. ELECTRÓNICA DICIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669678
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2018
Pagada -
Baterías para terminales Puma . INDRA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 9.892,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Reparación en terminal Puma . INDRA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 251,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada