Movimientos en
mayo 2018
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: C UNICO - IVA - A/Ref.Factura: 018539001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2018 a 30/04/2018 - Periodo regular de tráficos: 01/03/2018 a 31/03/2018 - TELE |
01-05-2018 |
Cargo
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1.383,27 €
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| NOMINA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MES DE ABRIL 2018 |
02-05-2018 |
Cargo
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100.260,24 €
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| PENSION JUBILACION MES DE ABRIL 2018 |
02-05-2018 |
Cargo
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204,23 €
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| LIQUIDACION CONTRATO CONCIERTOS CICLO VAGON DE LUJO |
02-05-2018 |
Cargo
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3.000,00 €
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| Por las actuaciones realizadas en el Teatro Principal de Zaragoza, del 5 al 21 de abril de 2018 con el espectáculo HITS de Tricicle según contrato. |
02-05-2018 |
Cargo
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195.264,43 €
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| ALOJAMIENTO COMPAÑIA LEGITIMO/REZO |
07-05-2018 |
Cargo
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564,00 €
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| LEGITIMO/REZO |
07-05-2018 |
Cargo
|
2.900,19 €
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| SERVICIOS VIAJES COMPAÑIA LEGITIMO/REZO |
07-05-2018 |
Cargo
|
203,82 €
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| RIDER TECNICO CONCIERTO |
08-05-2018 |
Cargo
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4.259,20 €
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| HORAS CONSERJERIA DIURNAS,HORAS CONSERJERIA NOCTURNAS |
08-05-2018 |
Cargo
|
4.687,27 €
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| REEDICION FOLLETO MUJER MES DE MARZO |
08-05-2018 |
Cargo
|
2.574,41 €
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| PRODUCCION CARTELES MUJER MARZO |
08-05-2018 |
Cargo
|
108,90 €
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| GESTION REDES SOCIALES MES DE FEBRERO DE 2018 |
08-05-2018 |
Cargo
|
2.577,30 €
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| INVERSION PUBLICITARIA EN FACEBOOK |
08-05-2018 |
Cargo
|
177,98 €
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| MATERIAL TEATRO PRINCIPAL |
08-05-2018 |
Cargo
|
145,72 €
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| Factura correspondiente al servicio de mantenimiento realizado en el TEATRO PRINCIPAL |
08-05-2018 |
Cargo
|
569,80 €
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| Factura correspondiente a los materiales suministrados para el Teatro Principal |
08-05-2018 |
Cargo
|
390,30 €
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| DISEÑO Y MAQUETACIN FOLLETO IDENTIDAD MUJER MARZO |
08-05-2018 |
Cargo
|
2.014,00 €
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| SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA, MOVIMIENTO DE MATERIAL Y UTILLERIA DEL PATRONATO |
08-05-2018 |
Cargo
|
5.662,80 €
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| CARTELERIA TEATROS |
08-05-2018 |
Cargo
|
171,05 €
|
| MATERIAL TEATRO PRINCIPAL |
08-05-2018 |
Cargo
|
429,47 €
|
| SERVICIO MENSAJERIA |
08-05-2018 |
Cargo
|
94,76 €
|
| SERVICIO MENSAJERIA |
08-05-2018 |
Cargo
|
111,10 €
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| LED 32" 32PHT4032/12 HD W. |
08-05-2018 |
Cargo
|
259,00 €
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| DERECHOS DE AUTOR |
08-05-2018 |
Cargo
|
1.898,26 €
|
| DERECHOS DE AUTOR |
08-05-2018 |
Cargo
|
3.621,53 €
|
| DERECHOS DE AUTOR |
08-05-2018 |
Cargo
|
386,53 €
|
| DERECHOS DE AUTOR |
08-05-2018 |
Cargo
|
27,78 €
|
| DERECHOS DE AUTOR |
08-05-2018 |
Cargo
|
1.133,08 €
|
| DERECHOS DE AUTOR |
08-05-2018 |
Cargo
|
229,88 €
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| TRABAJOS REFUERZO TEATRO PRINCIPAL |
08-05-2018 |
Cargo
|
544,50 €
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| ALQUILER MATERIAL ESCENICO |
08-05-2018 |
Cargo
|
2.843,50 €
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| SERVICIOS TECNICOS Y PRODUCCION FESTIVAL "PIES PARA QUE LOS QUIERO" |
08-05-2018 |
Cargo
|
2.662,00 €
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| FOLLETO MUJER MES DE MARZO |
08-05-2018 |
Cargo
|
2.574,41 €
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| Factura correspondiente al suministro ,de filtros, todo ello para el TEATRO ,PRINCIPAL, segun nuestro presupuesto ,aceptado por ustedes de Ref. 17OMZ0570 ,IMPORTE |
08-05-2018 |
Cargo
|
214,47 €
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| COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
08-05-2018 |
Cargo
|
319,05 €
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| ALOJAMIENTO CICLO LIED |
08-05-2018 |
Cargo
|
110,00 €
|
| VIAJE GERENCIA A MADRID |
08-05-2018 |
Cargo
|
95,46 €
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| AQUI, SIEMPRE |
08-05-2018 |
Cargo
|
181,50 €
|
| FOTOGRAFICAS TEATRO PRINCIPAL |
08-05-2018 |
Cargo
|
242,00 €
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| HORAS CONSERJERIA DIURNAS,HORAS CONSERJERIA NOCTURNAS |
08-05-2018 |
Cargo
|
4.796,02 €
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| SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA, MOVIMIENTO DE MATERIAL Y UTILLERIA DEL PATRONATO |
08-05-2018 |
Cargo
|
9.220,20 €
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| MANTENIMIENTO ASCENSOR TEATROS |
08-05-2018 |
Cargo
|
1.014,91 €
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| MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMERINOS TEATROS |
08-05-2018 |
Cargo
|
1.014,91 €
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| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS |
08-05-2018 |
Cargo
|
617,39 €
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| FOLLETOS IMPRESOS COMPAÑIAS TEATRO |
08-05-2018 |
Cargo
|
415,03 €
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| REPARACIONES ORDENADORES |
08-05-2018 |
Cargo
|
559,05 €
|
| Facturación Mensual,Periodo 01/03/18..31/03/18,Seguridad, Higiene y Ergonomía |
08-05-2018 |
Cargo
|
325,73 €
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| COLOCACION PIEZAS TEATRO PRINCIPAL |
08-05-2018 |
Cargo
|
550,55 €
|
| AFINACION PIANO TEATRO PRINCIPAL |
08-05-2018 |
Cargo
|
165,77 €
|
