Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura 21-04-2017 09:00. Agenda Institucional. Ayuntamiento de Zaragoza

Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura

21-04-2017 09:00

Aprobación si procede del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la M.I. Comisión de Economía y Cultura el día 17 de marzo 2017
Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
- 2.1 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/09/5/03 del Presupuesto Municipal, por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto. (Expte. 388.167/2017)
- 2.2 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/11/5/04 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del ejercicio. (Expte. 392.236/2017)
- 2.3 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/12/5/05 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del ejercicio. (Expte. 431.321/2017)
- 2.4 Reconocimientos de obligación
  - 2.4.1 Aprobar la factura nº 16/84 de fecha 04/01/17, por importe de 8.638,82 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (33103/17)
  - 2.4.2 Aprobar la factura nº C17/19 de fecha 28/02/17, por importe de 5.090,27 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(25312/17)
  - 2.4.3 Aprobar la factura nº 17/12 de fecha 01/03/17, por importe de 4.468,09 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(245522/17)
  - 2.4.4 Aprobar la factura nº 16/83 de fecha 04/01/17, por importe de 5.836,23 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(33091/17)
  - 2.4.5 Aprobar la factura nº 003556 de fecha 28/02/17, por importe de 8.640,49 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(265582/17)
  - 2.4.6 Aprobar la factura nº 003557 de fecha 28/02/17, por importe de 8.900,71 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (253108/17)
  - 2.4.7 Aprobar la factura nº 003551 de fecha 28/02/17, por importe de 16.861,21 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (245827/17)
  - 2.4.8 Aprobar la factura nº 003550 de fecha 28/02/17, por importe de 9.367,05 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(245742/17)
  - 2.4.9 Aprobar la factura nº 003553 de fecha 28/02/17, por importe de 8.898,67 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(245670/17)
  - 2.4.10 Aprobar la factura nº 003552 de fecha 28/02/17, por importe de 8.463,76 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(245778/17)
  - 2.4.11 Aprobar la factura nº 003554 de fecha 28/02/17, por importe de 4.393,94 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(253096/17)
  - 2.4.12 Aprobar la factura nº 003549 de fecha 28/02/17, por importe de 14.955,28 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (245950/17)
  - 2.4.13 Aprobar la factura nº 003555 de fecha 28/02/17, por importe de 5.238,21 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (253084/17)
  - 2.4.14 Aprobar la factura nº 003560 de fecha 28/02/17, por importe de 2.587,32 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación PIEE Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(265521/17)
  - 2.4.15 Aprobar la factura nº 003558 de fecha 28/02/17, por importe de 2.659,87 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación PIEE Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(245913/17)
  - 2.4.16 Aprobar la factura nº C17/21 de fecha 28/02/17, por importe de 4.632,23 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(253145/17)
  - 2.4.17 Aprobar la factura nº C17/20 de fecha 28/02/17, por importe de 4.854,29 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (253133/17)
  - 2.4.18 Aprobar la factura nº C17/22 de fecha 28/02/17, por importe de 4.798,42 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (253157/17)
  - 2.4.19 Aprobar la factura nº 17FVA00008, de fecha 31/01/17, por importe de 73.809,34 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio"y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(274372/17)
  - 2.4.20 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/1 de fecha 31/01/17, por importe de 132.180,00 euros, IVA incluido, relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (274347/17)
  - 2.4.21 Aprobar la factura nº 005560000117FAC de fecha 31/01/17, por importe de 54.079,92 euros, IVA incluido, relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(274410/17)
  - 2.4.22 Aprobar la factura nº 005560000217FAC, de fecha 31/01/17, por importe de 430.132,47 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias. Zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(274300/17)
  - 2.4.23 Aprobar la factura nº 2/2017 de fecha 28/02/17, por importe de 6.026,51 euros (IVA exento), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.(253169/17)
  - 2.4.24 Aprobar la factura nº 17FVA00007, de fecha 31/01/17, por importe de 148.292,57 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(274335/17)
  - 2.4.25 Aprobar la factura nº 17/3636, de fecha 28/02/17, por importe de 11.159,20 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(259450/17)
  - 2.4.26 Aprobar la factura nº 19/2017, de fecha 07/03/17, por importe de 10.010,84 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado.(259424/17)
  - 2.4.27 Aprobar la factura nº 6/2017, de fecha 05/01/17, por importe de 14.911,50 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado. (35888/17)
  - 2.4.28 Aprobar la factura nº 17/3635, de fecha 28/02/17, por importe de 12.242,05 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(265606/17)
  - 2.4.29 Aprobar la factura nº 12/2016, de fecha 31/12/16, por importe de 9.043,12 euros (IVA exento), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.(35864/17)
  - 2.4.30 Aprobar la factura nº 05/17 de fecha 01/02/17, por importe de 10.106,58 euros, exenta de IVA, relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en centros de educación infantil y primaria del Barrio Oliver" y reconocer obligación económica a favor de ADARA ANIMACIÓN Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL, por el concepto e importe antes indicado.(253194/17)
  - 2.4.31 Aprobar la certificación nº 91 de fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 90.746,53 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 1 al 31 de enero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado.(289636/17)
  - 2.4.32 Aprobar la certificación nº 10 de fecha 7 de marzo de 2017, por importe de 46.256,23 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo del 1 al 28 de febrero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.(284110/17)
  - 2.4.33 Aprobar la factura nº 17 01 037 de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de Enero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(287462/17)
  - 2.4.34 Aprobar la factura nº 16 12 076 de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de Enero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. , por el concepto e importe antes indicado.(287401/17)
  - 2.4.35 Aprobar la factura nº 17FVM001343 de fecha 28/02/17, por importe de 3.024,87 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación del PIEE Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(274140/17)
  - 2.4.36 Aprobar la factura nº 17FVM001336 de fecha 28/02/17, por importe de 9.500,32 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (279887/17)
  - 2.4.37 Aprobar la factura nº 17FVM001340 de fecha 28/02/17, por importe de 12.858,41 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(279875/17)
  - 2.4.38 Aprobar la factura nº 17FVM001338 de fecha 28/02/17, por importe de 11.373,23 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (279863/17)
  - 2.4.39 Aprobar la factura nº 17FVM001335 de fecha 28/02/17, por importe de 11.569,47 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(274066/17)
  - 2.4.40 Aprobar la factura nº 17FVM001341 de fecha 28/02/17, por importe de 12.151,47 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(274080/17)
  - 2.4.41 Aprobar la factura nº 17FVM001339 de fecha 28/02/17, por importe de 8.241,75 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(274091/17)
  - 2.4.42 Aprobar la factura nº 17FVM001337 de fecha 28/02/17, por importe de 17.325,78 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(274115/17)
  - 2.4.43 Aprobar la factura nº 17FVM001342 de fecha 28/02/17, por importe de 9.990,02 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE en centros de Educación Infantil y Primaria Santo Domingo, Carmen y San José y Tenerías" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(274054/17)
  - 2.4.44 Aprobar la factura nº C17/18 de fecha 28/02/17, por importe de 5.955,43 euros, IVA incluido , relativa a "Prestación del servicio de Educación de Calle en Torrero" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(274433/17)
  - 2.4.45 Aprobar la factura nº 003559 de fecha 28/02/17, por importe de 3.641,91 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación PIEE Valdespartera" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(253110/17)
  - 2.4.46 Aprobar la certificación nº 1/2017.- 1er Parcial de fecha 14 de febrero de 2017, por importe de 34.241,63 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTES MUNICIPALES" en el periodo del 1 de noviembre de 2016 al 10 de febrero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado.(235137/17)
  - 2.4.47 Aprobar la certificación nº 90 de fecha 14 de febrero de 2017, por importe de 206.350,80 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo de 1 al 31 de diciembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(239230/17)
  - 2.4.48 Aprobar la certificación uno (fra. 022-17) de fecha 14 de marzo de 2017, por importe de 241.286,62euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "OBRAS DE RUINA INMINENTE DE CUBIERTAS Y GALERÍAS EN AV. MADRID 1-2-3 Y PASEO MARÍA AGUSTÍN 81" y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(297264/14)
  - 2.4.49 Aprobar la certificación nº 107 de fecha 7 de marzo de 2017, por importe de 118.760,14 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo del 1 al 28 de febrero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(315032/17)
  - 2.4.50 Aprobar la certificación nº 56 de fecha 09 de febrero de 2017, por importe de 1.452,35 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS" en el periodo de 1 al 31 de enero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. , por el concepto e importe antes indicado.(319040/17)
  - 2.4.51 Aprobar la factura nº 17068 de fecha 15/02/17, por importe de 33.156,02 euros IVA incluido relativa a "Mantenimiento de los centros de transformación municipales" y reconocer obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN SA por el concepto e importe antes indicado.(217704/17)
  - 2.4.52 Aprobar la factura nº M/025/17, de fecha 10/02/17, por importe de 46.852,40 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de instalaciones de Climatización en Casa Consistorial y otros Centros Municipales" y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado.(217620/17)
  - 2.4.53 Aprobar la factura nº M/016/17, de fecha 27/01/17, por importe de 84.445,00 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de instalaciones de Climatización en Casa Consistorial y otros Centros Municipales" y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado.(217655/17)
  - 2.4.54 Aprobar la factura nº A1700391, de fecha 28/02/17, por importe de 58.928,54 euros IVA incluido relativa a "Trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de la AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado.(288017/17)
  - 2.4.55 Aprobar la factura nº C1700001, de fecha 09/01/17, por importe de 41.009,65 euros IVA incluido relativa a "Trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de la AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado.(217753/17)
  - 2.4.56 Aprobar la factura nº A1700279, de fecha 31/01/17, por importe de 63.235,92 euros IVA incluido relativa a "Trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de la AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado. (217728/17)
  - 2.4.57 Aprobar la factura nº 5731152896 de fecha 01/03/17, por importe de 177.149,26 euros IVA incluido relativa a "Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA por el concepto e importe antes indicado.(270440/17)
  - 2.4.58 Aprobar la factura nº 170224 de fecha 31/01/17, por importe de 10.975,15 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral " y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(274286/17)
  - 2.4.59 Aprobar la factura nº FV1701/019 de fecha 31/01/17, por importe de 19.999,99 euros IVA incluido, relativa a "Gestión de La Biblioteca del Agua y Medio Ambiente" y reconocer obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e importe antes indicado. (84688/17)
  - 2.4.60 Aprobar la factura nº FV1702/004 de fecha 28/02/17, por importe de 19.999,99 euros IVA incluido, relativa a "Gestión de La Biblioteca del Agua y Medio Ambiente" y reconocer obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e importe antes indicado. (84701/17)
  - 2.4.61 Aprobar la factura nº 2017/29 de fecha 31/10/17, por importe de 7.656,87 euros (exento de I.V.A.), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en los centros de educación especial Alborada, Ángel Riviere y Rincón de Goya" y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVAS, por el concepto e importe antes indicado. (273999/17)
  - 2.4.62 Aprobar la factura nº 17/11 de fecha 01/031/17, por importe de 4.512,31 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (245473/17)
  - 2.4.63 Aprobar la factura nº 3407807 de fecha 31/12/2016, por importe de 5.640,32 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestación del servicio terapia ocupacional en la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (251728/17)
  - 2.4.64 Aprobar la factura nº A-255/16 de fecha 31/12/16, por importe de 5.624,18 euros, exento de I.V.A., relativa a "Gestión servicio de fisioterapia en la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (251730/17)
  - 2.4.65 Aprobar la factura nº 4/17, de fecha 02/03/17, por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA, por el concepto e importe antes indicado. (245852/17)
  - 2.4.66 Aprobar la factura nº 751217010005 de fecha 31/01/17, por importe de 1.544,93 euros IVA incluido, nº 751217010006 de fecha 31/01/17, por importe de 2.357,60 euros IVA incluido, relativa a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (248129/17)
  - 2.4.67 Aprobar la factura nº 711217010008 de fecha 31/01/17, por importe de 5.265,86 euros, IVA incluido, nº 711217010010 de fecha 31/01/17, por importe de 2.586,74 euros, IVA incluido y nº 711217010011 de fecha 31/01/17, por importe de 2.262,22 euros, IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes, Las Armas y Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.., por el concepto e importe antes indicado. (248142/17)
  - 2.4.68 Aprobar la factura nº 2017/63 de fecha 28/02/17, por importe de 3.832,28 euros (exento de I.V.A.), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en los centros de educación especial Alborada, Ángel Riviere y Rincón de Goya" y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVAS, por el concepto e importe antes indicado. (279851/17)
  - 2.4.69 Aprobar la factura nº 34479 de fecha 27/02/17, por importe de 9.232,66 euros IVA incluido relativa a "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA por el concepto e importe antes indicado. (280090/17)
  - 2.4.70 Aprobar la factura nº VEINTINUEVE de fecha 28/02/17, por importe de 2.012,07 euros IVA incluido relativa a "Urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de febrero de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado. (258196/17)
  - 2.4.71 Aprobar la factura nº VEINTISIETE de fecha 31/01/17, por importe de 1.585,27 euros IVA incluido relativa a "Urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de enero de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado. (189755/17)
  - 2.4.72 Aprobar la factura nº 44 de fecha 28/02/17, por importe de 1.252,66 euros IVA incluido, nº 47 de fecha 28/02/17, por importe de 6.646,06 euros IVA incluido, nº 49 de fecha 28/02/17, por importe de 9.929,79 euros IVA incluido y nº 64 de fecha 28/02/17, por importe de 2.673,00 euros IVA incluido, relativas a los trabajos de "Suministro de tierras y alquiler de maquinaria para trabajos de reparación de infraestructuras que llevan a cabo las brigadas del Servicio de Conservación"" y reconocer obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (328342/17)
  - 2.4.73 Aprobar la factura nº 751216100204 de fecha 31/10/16 por importe de 727,78 euros (I.V.A. incluido), nº 751216100205 de fecha 31/10/16 por importe de 1.798,74 euros (I.V.A. incluido), nº 751216110230 de fecha 30/11/16 por importe de 7.567,72 euros (I.V.A. incluido), nº 751216110231 de fecha 30/11/16 por importe de 337,26 euros (I.V.A. incluido),nº 751216110232 de fecha 30/11/16 por importe de 248,51 euros (I.V.A. incluido), nº 751216110233 de fecha 30/11/2016 por importe de 2.860,15 euros (I.V.A. incluido), nº 751216110235 de fecha 30/11/16 por importe de 195,26 euros (I.V.A. incluido), nº 751216110236 de fecha 30/11/16 por importe de 94,67 euros (I.V.A. incluido), nº 751216110237 de fecha 30/11/16 por importe de 218,93 euros (I.V.A. incluido), nº 751216110238 de fecha 30/11/16 por importe de 1.621,23 euros (I.V.A. incluido), nº 751516100070 de fecha 31/10/16 por importe de 504,23 euros (I.V.A. incluido), nº 751516110075 de fecha 30/11/16 por importe de 390,52 euros (I.V.A. incluido), nº 751516110076 de fecha 30/11/16 por importe de 94,67 euros (I.V.A. incluido) y nº 751516110077 de fecha 30/11/16 por importe de 1.934,83 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Servicios prestados en Salas de Exposiciones, Museos y Centros Municipales". y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (200620/17)
  - 2.4.74 Aprobar la factura nº 17FVA00020, de fecha 28/02/17, por importe de 82.811,13 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio"y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. , por el concepto e importe antes indicado. (321442/17)
  - 2.4.75 Aprobar la factura nº 17FVA00019, de fecha 28/02/17, por importe de 149.403,94 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. , por el concepto e importe antes indicado. (321385/17)
  - 2.4.76 Aprobar la factura nº 17FVA00018, de fecha 28/02/17, por importe de 321.716,67 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona I" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (321397/17)
  - 2.4.77 Aprobar la factura nº 005560000417FAC de fecha 28/02/17, por importe de 59.018,75 euros, IVA incluido, relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (321434/17)
  - 2.4.78 Aprobar la factura nº 005560000517FAC, de fecha 28/02/17, por importe de 431.438,76 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias. Zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. , por el concepto e importe antes indicado. (321446/17)
  - 2.4.79 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/2830 de fecha 28/02/17, por importe de 134.122,48 euros, IVA incluido, relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (321410/17)
  - 2.4.80 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/2 de fecha 31/01/17, por importe de 1.860,11 euros IVA incluido y nº 2017/ARA17/2831 de fecha 28/02/17, por importe de 2.313,63 euros IVA incluido relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia de naturaleza esencial" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (321568/17)
  - 2.4.81 Aprobar la factura nº 17 02 043 de fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de febrero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (353979/17)
  - 2.4.82 Aprobar la certificación nº 03/2017 de fecha 10 de marzo de 2017, por importe de 110.723,75 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo de 1 de febrero al 28 de febrero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (347003/17)
  - 2.4.83 Aprobar la factura nº 3430454 de fecha 08/03/17, por importe de 6.289,36 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestación del servicio terapia ocupacional en la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (342306/17)
  - 2.4.84 Aprobar la factura nº A-44/17 de fecha 07/03/17, por importe de 6.271,33 euros, exento de I.V.A., relativa a "Gestión servicio de fisioterapia en la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (342257/17)
  - 2.4.85 Aprobar la factura nº 1675570 de fecha 27/02/17, por importe de 3.495,13 euros (IVA incluido) relativa a "Suministro de Energía Eléctrica" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL por el concepto e importe antes indicado. (270451/17)
  - 2.4.86 Aprobar la factura nº 751217020033 de fecha 28/02/17, por importe de 1.920,63 euros IVA incluido y nº 751217010007 de fecha 31/01/17, por importe de 1.647,32 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en Casa de las Culturas y la Solidaridad" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (321544/17)
  - 2.4.87 Aprobar la factura nº 711216050109 de fecha 31/05/16, por importe de 2.457,40 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casetas" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.., por el concepto e importe antes indicado. (321581/17)
  - 2.4.88 Aprobar la factura nº 711217020031 de fecha 28/02/17, por importe de 2.262,22 euros, IVA incluido, nº 711217020030 de fecha 28/02/17, por importe de 2.586,74 euros, IVA incluido y nº 711217020029 de fecha 28/02/17, por importe de 5.265,86 euros, IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes, Las Armas y Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.., por el concepto e importe antes indicado. (321556/17)
  - 2.4.89 Aprobar la factura nº J0714N00000581 de fecha 15/03/17, por importe de 35.237,83 euros (IVA incluido) relativa a "Facturación consumo alumbrado público enganche red sin contrato" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL por el concepto e importe antes indicado. (346851/17)
  - 2.4.90 Aprobar la factura nº 003536 de fecha 28/02/17, por importe de 16.839,85 euros, IVA incluido, nº 003537 de fecha 28/02/17, por importe de 14.734,83 euros, IVA incluido, nº 003539 de fecha 28/02/17, por importe de 6.597,66 euros, IVA incluido, nº 003540 de fecha 28/02/17, por importe de 10.871,12 euros, IVA incluido, nº 003541 de fecha 28/02/17, por importe de 18.400,58 euros, IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL, Ludotecas y Programas de Educación de Calle " y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (321519/17)
  - 2.4.91 Aprobar las facturas nº 22960 de fecha 31/10/16, por importe de 20.511,92 euros (IVA incluido), nº 23282 de fecha 30/11/16, por importe de 21.788,63 euros (IVA incluido) y nº 23283 de fecha 30/11/2016, por importe de 29.693,88 euros (IVA incluido), relativas a "Servicios prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y Alberto Maestro" y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (319931/17)
  - 2.4.92 Aprobar la factura nº 003545 de fecha 28/02/17, por importe de 5.837,30 euros, IVA incluido, nº 003546 de fecha 28/02/17, por importe de 5.846,82 euros, IVA incluido, nº 003547 de fecha 28/02/17, por importe de 5.950,46 euros, IVA incluido y nº 003548 de fecha 28/02/17, por importe de 5.898,29 euros, IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL, Ludotecas y Programas de Educación de Calle " y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (321483/17)
  - 2.4.93 Aprobar la factura nº 385, de fecha 03/03/17, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA), relativa a "Gestión del Programa de Educación de Calle de ACTUR (Lote 5)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado. (321460/17)
  - 2.4.94 Aprobar las facturas nº 2017064 de fecha 28/02/17, por importe de 5.583,67 euros, IVA incluido y nº 2017065 de fecha 28/02/17, por importe de 5.766,51 euros, IVA incluido, relativas a "Prestación del servicio de Educación de Calle en Oliver y Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicado. (321458/17)
  - 2.4.95 Aprobar la factura nº 2/2017 de fecha 28/02/17, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (321520/17)
  - 2.4.96 Aprobar las facturas nº 1 de fecha 23/01/17, por importe de 8.233,32 euros, exenta de IVA, relativa a "Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (248130/17)
  - 2.4.97 Aprobar la factura nº 6 de fecha 28/02/17 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.) relativa a "Servicio de Ludoteca Ambulante Barrios Noreste" y reconocer obligación económica a favor de OCÉANO ATLÁNTICO ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA por el concepto e importe antes indicado. (321532/17)
  - 2.4.98 Aprobar la factura nº 751217020033 de fecha 28/02/17, por importe de 1.920,63 euros IVA incluido y nº 751217010007 de fecha 31/01/17, por importe de 1.647,32 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en Casa de las Culturas y la Solidaridad" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (321409/17)
  - 2.4.99 Aprobar la factura nº 13/2016 de fecha 30/12/2016, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (362733/17)
  - 2.4.100 Aprobar la factura nº 16FVM012662 de fecha 31/12/16, por importe de 3.178,02 euros IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas del P.I.E.E. Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado. (56150/17)
  - 2.4.101 Aprobar la factura nº C16/155 de fecha 30/12/16, por importe de 8.253,34 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (35827/17)
  - 2.4.102 Aprobar la factura nº 375, de fecha 30/12/2016, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA), relativa a "Gestión del Programa de Educación de Calle de ACTUR (Lote 5)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado. (362879/17)
  - 2.4.103 Aprobar la factura nº 22/16, de fecha 31/12/16, por importe de 6.544,22 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado. (35913/17)
  - 2.4.104 Aprobar la factura nº 003462 de fecha 30/12/16, por importe de 12.599,71 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (33213/17)
  - 2.4.105 Aprobar la factura nº 003467 de fecha 30/12/16, por importe de 5.492,44 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Parque Goya". y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (33286/17)
  - 2.4.106 Aprobar la factura nº 003468 de fecha 30/12/16, por importe de 3.197,77 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Valdespartera". y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (33262/17)
  - 2.4.107 Aprobar la factura nº 003469 de fecha 30/12/16, por importe de 3.800,32 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Medina Albaida". y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (33298/17)
  - 2.4.108 Aprobar la factura nº C16/150, de fecha 30/12/16, por importe de 6.772,16 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (35840/17)
  - 2.4.109 Aprobar la factura nº 003464 de fecha 30/12/16, por importe de 5.640,72 euros IVA incluido relativa a Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (33237/17)
  - 2.4.110 Aprobar las siguientes facturas (IVA incluido), relativas a "Servicio Centros de Tiempo Libre y Ludotecas", y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por los conceptos e importes que se relacionan a continuación: CTL TELARAÑA: 15.801,27 euros ; C.T.L. VOLTERETA ¿ UNIVERSIDAD : 18.255,13 euros ; CTL VENDAVAL: 12.940,09 euros ; CTL LA SABINA: 9.832,10 euros ; LUDOTECA BOLINCHE: 6.220,57 euros ; LUDOTECA EL CHIFLO: 6.885,42 euros. (362427/17)
  - 2.4.111 Aprobar la factura nº 003538, de fecha 28/02/2017, por importe de 6.729,94 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en la Ludoteca El Chiflo", y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado. (362464/17)
  - 2.4.112 Aprobar la factura nº INV-G03638, de fecha 01/03/2017, por importe de 3.486,86 euros, relativa a "Soporte y mantenimiento del Programa Millenium de Biblioteca 2017", y reconocer obligación económica a favor de INNOVATE INTERFACES GLOBAL LIMITED por el concepto e importe antes indicado. (127841/17)
  - 2.4.113 Aprobar la factura nº 13/2016, de fecha 31/12/2016, por importe de 1.238,00 euros (IVA exento) relativa a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE LOS PITUFOS por el concepto e importe antes indicado. (362623/17)
  - 2.4.114 Aprobar la factura nº 02/2017, de fecha 28/02/2017, por importe de 1.238,00 euros (IVA exento) relativa a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE LOS PITUFOS por el concepto e importe antes indicado. (362537/17)
  - 2.4.115 Aprobar la factura nº 003459 de fecha 30/12/16, por importe de 11.894,97 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (33225/17)
  - 2.4.116 Aprobar las facturas nº 003434 de fecha 30/12/16, por importe de 5.878,49 euros IVA incluido; nº 003435 de fecha 30/12/16, por importe de 5.876,43 euros IVA incluido; nº 003436 de fecha 30/12/16, por importe de 5.878,13 euros IVA incluido y nº 003437 de fecha 30/12/16, por importe de 5.877,72 euros IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación de calle" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (362305/17)
  - 2.4.117 Aprobar la factura nº 16FVM012654, de fecha 31/12/2016, por importe de 13.852,99 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (56113/17)
  - 2.4.118 Aprobar la factura nº 16FVM012656, de fecha 31/12/2016, por importe de 14.619,72 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (56125/17)
  - 2.4.119 Aprobar la factura nº C16/154 de fecha 30/12/16, por importe de 6.800,32 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centro Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado. (33140/17)
  - 2.4.120 Aprobar la factura nº 3458 de fecha 30/12/16, por importe de 19.508,32 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Actur) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centro Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, SDAD. COOP., por el concepto e importe antes indicado. (33164/17)
  - 2.4.121 Aprobar la factura nº 16FVM012660 de fecha 31/12/16, por importe de 16.920,33 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centro Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (56149/17)
  - 2.4.122 Aprobar la factura nº 16FVM012657 de fecha 31/12/16, por importe de 13.664,93 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centro Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (56162/17)
  - 2.4.123 Aprobar la factura nº 9 de fecha 28/02/17, por importe de 8.233,32 euros, exenta de IVA, relativa a "Atención mujeres víctimas violencia machista" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (362048/17)
  - 2.4.124 Aprobar las facturas nº 50 de fecha 31/10/16, por importe de 6.919,77 euros, exenta de IVA, y nº 58 de fecha 30/12/16, por importe de 7.319,36 euros, exenta de IVA, relativas a "Servicio de ludoteca ambulante barrios noreste" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (362598/17)
  - 2.4.125 Aprobar la factura nº C16/144 de fecha 30/12/16, por importe de 5.877,03 euros, IVA incluido, relativa a "Prestación del Servicio de Programa de Educación de calle Torrero" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado. (362831/17)
  - 2.4.126 Aprobar la factura nº 171 de fecha 22/03/17, por importe de 39.845,97 euros, IVA incluido, relativa a "Mantenimiento, conservación y reparación de puentes municipales" y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A, por el concepto e importe antes indicado. (369897/17)
  - 2.4.127 Aprobar la factura nº 01/17 de fecha 16/01/17, por importe de 10.619,93 euros, exenta de IVA, relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en centros de educación infantil y primaria del Barrio Oliver" y reconocer obligación económica a favor de ADARA ANIMACIÓN Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL, por el concepto e importe antes indicado. (56198/17)
  - 2.4.128 Aprobar la factura nº 16FVM012659, de fecha 31/12/2016, por importe de 18.054,82 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (56137/17)
  - 2.4.129 Aprobar la factura nº 170449 de fecha 28/02/17, por importe de 10.975,15 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral " y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (362220/17)
  - 2.4.130 Aprobar la factura nº 16FVM012653, de fecha 31/12/2016, por importe de 15.414,34 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (56174/17)
  - 2.4.131 Aprobar la factura nº 16FVM012655, de fecha 31/12/2016, por importe de 24.258,72 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (56186/17)
  - 2.4.132 Aprobar la factura nº 317/2016 de fecha 31/12/16, por importe de 6.001,66 euros exento de IVA, relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en los centros de educación especial Alborada, Ángel Riviere y Rincón de Goya" y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS S. COOP. DE INICIATIVAS, por el concepto e importe antes indicado. (33115/17)
  - 2.4.133 Aprobar la factura nº 16/12427, de fecha 31/12/2016, por importe de 11.532,19 euros (IVA exento), relativa a "Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (83021/17)
  - 2.4.134 Aprobar la factura número 2016426 de fecha 31 de diciembre de 2016 por importe de 5.659,87 euros (I.V.A. incluido) y la factura número 2016427 de fecha 31 de diciembre de 2016 por importe de 5.747,02 euros (I.V.A. incluido), relativas a la "EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE EN LOS BARRIOS DE OLIVER Y VALDEFIERRO" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por los conceptos e importes antes indicados. (362696/17)
  - 2.4.135 Aprobar la factura 3466 de fecha 30 de diciembre de 2016 por importe de 12.445,53 euros (I.V.A. incluido) relativa a "SERVICIOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD (Casablanca) Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (33249/17)
  - 2.4.136 Aprobar la factura C16/153 de fecha 30 de diciembre de 2016 por importe de 5.708,97 euros (I.V.A. incluido) relativa a "SERVICIOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD (Garrapinillos) Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (33139/17)
  - 2.4.137 Aprobar la factura 3465 de fecha 30 de diciembre de 2016 por importe de 11.726,81 euros (I.V.A. incluido) relativa a "SERVICIOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD (San José) Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (33176/17)
  - 2.4.138 Aprobar la factura 3463 de fecha 30 de diciembre de 2016 por importe de 6.509,28 euros (I.V.A. incluido) relativa a "SERVICIOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD (Juslibol) Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (33188/17)
  - 2.4.139 Aprobar la factura 3461 de fecha 30 de diciembre de 2016 por importe de 13.316,31 euros (I.V.A. incluido) relativa a "SERVICIOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD (Miralbueno) Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (33201/17)
  - 2.4.140 Aprobar la factura 3460 de fecha 30 de diciembre de 2016 por importe de 21.357,96 euros (I.V.A. incluido) relativa a "SERVICIOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD (La Jota) Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (33190/17)
  - 2.4.141 Aprobar la factura 16FVM012661 de fecha 31 de diciembre de 2016 por importe de 9.990,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a "SERVICIOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL P.I.E.E. EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SANTO DOMINGO, CARMEN Y SAN JOSÉ Y TENERÍAS" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (56090/17)
  - 2.4.142 Aprobar la factura nº 16/12430, de fecha 31/12/2016, por importe de 5.037,87 euros (IVA exento), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado. (363019/17)
  - 2.4.143 Aprobar la certificación uno (fra. Nº 2170358 ) de fecha 28 de marzo de 2017, por importe de 53.086,54euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR HUNDIMIENTO DE TERRENO EN LA C/ OBISPO PERALTA 33 DE ZARAGOZA" y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONTROL 7, S.A,. por el concepto e importe antes indicado.(1291757/16)
Estudio, informe de los asuntos que se someten a la decisión de la Comisión
- 3.1 Informar favorablemente, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017, sobre la solicitud de la Dirección de Comunicación para la tramitación de un Contrato de Patrocinio Publicitario impulsado por dicha Dirección entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la mercantil Prensa Diaria Aragonesa S.A. con motivo de la Vigésimo cuarta Gala Aragoneses del año 2017.(225890/2017 )
Dar cuenta al Pleno
- 4.1 Quedar enterado de la Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública de fecha 15 de marzo de 2017, notificada el 27 de marzo de 2017, en virtud de la cual se acepta la financiación de la ejecución de sentencias judiciales firmes por parte de este Ayuntamiento por importe total de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVEICENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (33.758.912,56 Euros), modificando por tanto la cantidad fijada en el anterior acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 9 de septiembre de 2016 por el que se aprobaba la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al Fondo de Impulso Económico de 2017 por un importe de 25.000.000 Euros. Quedar enterado asímismo del Decreto del Consejero de Economía y Cultura de fecha 6 de abril de 2017 en virtud del cual se aprobó una operación de préstamo por un importe máximo de 33.758.912,56 Euros como consecuencia de la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al Fondo de Impulso Económico de 2017 según Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local indicada, con las condiciones financieras que figuran en el dictamen. (338017/17)
- 4.2 Dar cuenta de la puesta a disposición en la INTRANET municipal de los estados contables referidos al mes de marzo de 2017. (Expte. 432.695/2017)
Dar cuenta a la Comisión
Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
- 6.1 Comparecencias
  - 6.1.1 D.ª Sara M. Fernnández Escuer Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco para que, ante el incumplimiento de las mociones de Ciudadanos aprobadas en diciembre 2015 y octubre 2016 instando a crear un portal y una mesa de seguimiento de mociones respectivamente, nos detalle el estado y grado de cumplimiento de todas las mociones de su área aprobadas desde el inicio del presente mandato. (C-2797/17)
  - 6.1.2 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco para que explique y valore el expediente sobre el Fondo Impulso Económico de 2017 y la operación de préstamo aprobada. (C-2867-17)
- 6.2 Interpelaciones
  - 6.2.1 D.ª María Navarro Viscasillas Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique y valore la gestión de los diferentes mercados en la vía pública que se celebran en Zaragoza. (C-2872/17)
  - 6.2.2 D.ª María Navarro Viscasillas Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique y valore el resultado de las bonificaciones fiscales de la plusvalía mortis causa y las actuaciones que se están llevando a cabo en relación con las valoraciones catastrales, reales o de referencia. (C-2873/17)
  - 6.2.3 D. F. Javier Trívez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Respecto a la evolución de la recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el primer trimestre de 2017, diferenciando la referida a mortis causa y otras transmisiones, así como el importe global de las bonificaciones. (C-2880/17)
  - 6.2.4 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que haga balance de la campaña turística de Semana Santa. (C-2881/17)
- 6.3 Preguntas
  - 6.3.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado se encuentra la propuesta para otorgar un vial en recuerdo de Ángel Fuentes Cía, referente zaragozano a nivel internacional en conservación y documentación de fotografía y, en este sentido, qué trámite llevan las solicitudes que se presentan para denominar viales municipales? (C-2868/17)
  - 6.3.2 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿A cuanto asciende el importe que tiene pendiente de cobro el Ayuntamiento de Zaragoza en concepto de multas de tráfico y qué previsión tiene para su cobro? (C-2869/17)
  - 6.3.3 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha tenido conocimiento el Sr. Consejero de que en el concierto organizado el pasado 1 de abril en el parking Norte se produjeron incidentes dentro y fuera del recinto y, en consecuencia, tiene previsto adoptar o solicitar algún tipo de medidas para evitarlos? (C-2870/17)
  - 6.3.4 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo piensa convocar el Consejero la comisión de vigilancia de la contratación y cuáles han sido las razones por las que no se ha convocado con esta Corporación? (C-2874/17)
  - 6.3.5 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es la situación actual en que se encuentra la escuela de teatro municipal? (C-2875/17)
  - 6.3.6 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: La sociedad municipal Zaragoza@Expo se encuentra en "liquidación" ¿Qué órgano o servicio municipal pasará a gestionar las concesiones municipales que ahora son competencia de Zaragoza@Expo? (C-2876/17)
  - 6.3.7 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué conclusiones extrae el Consejero sobre las jornadas "Como tramitar un unicornio" celebradas los pasados días 6 y 7 de abril en La Harinera? (C-2877/17)
  - 6.3.8 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuántas y por qué importe de multas de circulación se han cobrado en periodo voluntario y en vía ejecutiva durante el año 2016 y cuántas quedan pendientes de cobro de ese mismo periodo? (C-2878/17)
  - 6.3.9 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son los argumentos que motivan la decisión del Consejero para afirmar la judicialización de la liquidación de la deuda del Gobierno de Aragón sobre el convenio para la construcción de la línea 1 del tranvía? (C-2879/17)
  - 6.3.10 D. F. Javier Trívez Bielsa Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué estudios económicos tiene el Gobierno Municipal respecto a la internalización de la gestión del mantenimiento de los parques y jardines de Zaragoza? (C-2882/17)
  - 6.3.11 D. F. Javier Trívez Bielsa Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Cuándo piensa regularizar y de qué forma el extra presupuestario aprobado por el Gobierno de Zaragoza el pasado 9 de febrero para abonar a la compañía mercantil "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.", la cantidad de 8.846.012,71 euros, como parte pendiente del principal adeudado por revisiones de precios de los años 2012 y 2013 del contrato de prestación del "Servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en el término municipal de Zaragoza. (C-2883/17)
  - 6.3.12 D. F. Javier Trívez Bielsa Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Adeuda alguna cantidad el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón por la cesión del suelo del Parking norte? (C-2884/17)
  - 6.3.13 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentra y qué perspectivas maneja el Gobierno respecto a la tramitación del Proyecto Europeo Pyrenart? (C-2885/17)
  - 6.3.14 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Existen propuestas técnicas como resultado de las catas de emergencia tras la caída de fragmentos de la techumbre interior realizadas en el Museo del Foro Romano que permitan dar una solución al problema de la Plaza de La Seo? (C-2886/17)
  - 6.3.15 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Está preparado el Plan Director de los restos arqueológicos romanos de la ciudad? En caso de estarlo ¿puede detallarnos su contenido? (C-2887/17)
  - 6.3.16 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación está la decisión sobre el uso de la antigua vivienda del conserje del C.E.I.P. Juan José Lorente? (C-2888/17)
- 6.4 Ruegos