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Orden del día de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación, y Empleo

22-10-2019 09:00
  1. Aprobación si procede de las Actas de las sesiones celebradas por la MI Comisión de Presidencia Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Septiembre de 2019 y en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2019.
  2. Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 2.1 Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales
      • 2.1.1 Aprobar las facturas n.º 89F109521, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 23,59 euros (IVA incluido); n.º 89F109522, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 115,48 euros (IVA incluido); n.º 89F109547, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 82,76 euros (IVA incluido); n.º 89F097852, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 93,73 euros (IVA incluido) relativas a "Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los centros deportivos municipales", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. por el concepto e importes antes indicados.(1165605/19)
      • 2.1.2 Aprobar la factura nº 18 / 4.119, de fecha 20 de noviembre de 2018, por importe de 1.984,40 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de silla evacuación para personas geriátricas con destino a la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de FIREX, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 0092448454, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 2.902,60 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de equipamiento geriátrico con destino a la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 1859468, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 2.979,02 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de equipamiento geriátrico con destino a la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de OSCA MEDICAL S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1190057/19)
    • 2.2 Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto
      • 2.2.1 Aprobar la factura nº 504/19 ,de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 580,00 euros (IVA incluido) relativas a "Servicios realizados para el Centro de Convivencia La Almozara" y reconocer obligación económica a favor de WATSA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1025470/19)
      • 2.2.2 Aprobar la factura n.º C19/52, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.982,90 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de programa de educación lote n.º 1 torrero durante el mes de julio de 2019" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1113708/19)
      • 2.2.3 Aprobar la factura n.º 504365, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 41,24 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios prestados para el Centro de Convivencia San Jose durante el periodo de abril a junio" y reconocer obligación económica a favor de TECNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1025482/19)
      • 2.2.4 Aprobar la factura n.º 1246-2, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 705,00 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios realizados para el Centro de Convivencia Rio Ebro" y reconocer obligación económica a favor de RUBEN LONGARES CASEDAS, por el concepto e importe antes indicado. (1090494/19)
      • 2.2.5 Aprobar la factura N.º 19/7783, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.081,33 euros (exento de IVA) relativa a "Prestación del servicio de programa de educación de calle en el casco historico durante el mes de julio de 2019" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION-FEDERICO-OZANAM, por el concepto e importe antes indicados. (1113452/19)
      • 2.2.6 Aprobar la factura n.º 7/2019, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.078,88 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios prestados para el Centro de Convivencia Rio Ebro durante el periodo de marzo a mayo" y reconocer obligación económica a favor de IGNACIO FORTUN GARCES DEL GARRO, por el concepto e importe antes indicado. (1025506/19)
      • 2.2.7 Aprobar las facturas nº 2019211 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.786,80 euros (IVA incluido), y nº 2019212, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.681,42 euros (IVA incluido) relativa a "Prestación del servicio de de programa de educación de calle en Oliver y Valdefierro durante el mes de julio" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1113440/19)
      • 2.2.8 Aprobar la factura n.º 12/19 de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 959,58 euros (IVA incluido), relativas a "Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta" y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA SYMAY (TUIYO, S.C.), por el concepto e importe antes indicado. (1091160/19)
      • 2.2.9 Aprobar la facturas nº 20190124 de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 1.439,22 euros (IVA incluido), nº 20190140 de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 913,92 euros (IVA incluido), y nº 20190142 de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 1.212,42 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante los meses de julio y agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1117373/19)
      • 2.2.10 Aprobar las facturas nº 20190111 de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 537,60 euros (IVA incluido), nº 20190115 de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 913,92 euros (IVA incluido), y nº 20190117 de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 913,92 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante los meses de junio y julio de 2019" y reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1091380/19)
      • 2.2.11 Aprobar la factura nº 349 de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 960,00 euros (IVA incluido), relativa al "Servicio de esterilización de gatos del proyecto CES" y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA (Dr. ADOLFO ELVIRA UTRILLA) por el concepto e importe antes indicados. (1091196/19)
      • 2.2.12 Aprobar la factura nº F190854 de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 532,88 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros deportivos" y reconocer obligación económica a favor de AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1127525/19)
      • 2.2.13 Aprobar la factura nº 011/19 de fecha 10 de enero de 2019, por importe de 91,96 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros deportivos" y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT S.L.U., por el concepto e importe antes indicados. (1127574/19)
      • 2.2.14 Aprobar la factura nº C 1920127 de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 3.357,75 euros (IVA incluido) relativa al "Alquiler de equipos de traducción simultánea" y reconocer obligación económica a favor de DIGITAL VOX IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (969735/19)
      • 2.2.15 Aprobar la factura nº B-042/19 de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 3.623,95 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de materiales para exposiciones" y reconocer obligación económica a favor de OFICINA TÉCNICA COTA, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (969723/19)
      • 2.2.16 Aprobar la factura nº 01-19 de fecha 7 de marzo de 2019, por importe de 2.805,00 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades de promocion de la salud durante la jornada de la cincomarzada" y reconocer obligación económica a favor de HECTOR ALBERTO PEREZ PUEYO, por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura nº 01-19 de fecha 7 de marzo de 2019, por importe de 2.970,00 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades de promocion de la salud durante la jornada de la cincomarzada" y reconocer obligación económica a favor de AMPARO PUEYO MORON, por el concepto e importe antes indicados. (772838/19)
      • 2.2.17 Aprobar las facturas nº 185935, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 293,95 euros (IVA incluido) y nº 188240-350202, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 641,20 euros (IVA incluido) relativas a la "Realización de las analíticas necesarias para los animales del Centro Municipal de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de IDEXX LABORATORIOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1095582/19)
      • 2.2.18 Aprobar la factura nº S12_CLIN00866, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 945,00 euros (IVA incluido) relativa a la "Esterilización de especie felina del Proyecto CES" y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA COSO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1091184/19)
      • 2.2.19 Aprobar la factura nº 19/78, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 968 euros (IVA incluido) relativa a la "Esterilización de especie felina del Proyecto CES" y reconocer obligación económica a favor de CENTRO CLÍNICO VETERINARIO "SAN MIGUEL" (M.ª Rosario Gotor Forcén), por el concepto e importe antes indicado. (1091269/19)
      • 2.2.20 Aprobar la factura nº 11/2019, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 599,93 euros (IVA incluido) relativa a la "Esterilización de especie felina del Proyecto CES" y reconocer obligación económica a favor de MASCOTAS CONSULTA VETERINARIA (David Cea Berne), por el concepto e importe antes indicado. (1091320/19)
      • 2.2.21 Aprobar las facturas nº F191-1655, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 2.063,30 euros (IVA incluido) y nº F191-1626, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 153,61 euros (IVA incluido), relativas al "Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros deportivos" y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, por el concepto e importes antes indicados. (1127757/19)
      • 2.2.22 Aprobar la factura nº 46257, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 22,08 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de material de oficina" y reconocer obligación económica a favor de PMC GRUP 1985, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1098984/19)
      • 2.2.23 Aprobar las facturas nº FT19070002, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 5.704,56 euros (IVA incluido) y nº FT19070001, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 3.127,86 euros (IVA incluido), relativas a "Servicio de reprografía" y reconocer obligación económica a favor de COREMOSA ARAGÓN, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1073494/19)
      • 2.2.24 Aprobar las facturas nº E000000143, de fecha 8 de marzo de 2019, por importe de 69,52 euros (IVA incluido), nº E000000139, de fecha 26 de febrero de 2019, por importe de 127,13 euros (IVA incluido), nº E000000240, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 59,29 euros (IVA incluido) y nº E000000243, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 142,73 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los Centros Deportivos" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES, por el concepto e importes antes indicados. (1127660/19)
      • 2.2.25 Aprobar las facturas nº 20F039342, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 22,99 euros (IVA incluido), nº 20F039323, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 9,20 euros (IVA incluido), nº 20F039298, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 82,76 euros (IVA incluido), nº 20F039327, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 100,31 euros (IVA incluido), nº 20F039416, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 211,84 euros (IVA incluido), nº 20F039404, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 56,35 euros (IVA incluido) y nº 20F039336, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 161,08 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro y mantenimiento de los contenedores higiénico-sanitarios de los Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1127635/19)
      • 2.2.26 Aprobar la factura nº 751219070166, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.599,90 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de seguridad en la Casa de las Culturas, julio 2019" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1113696/19)
      • 2.2.27 Aprobar las facturas nº 711219070121, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 8.197,68 euros (IVA incluido) y nº 711219070122, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 3.060,47 euros (IVA incluido), relativas a "Servicio de seguridad en CMSS San Pablo y Casa Morlanes, julio 2019" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1113647/19)
      • 2.2.28 Aprobar las facturas nº 91936, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 375,97 euros (IVA incluido), nº 91938, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 27,13 euros (IVA incluido), nº 91923, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 189,32 euros (IVA incluido), nº 92163, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.765,47 euros (IVA incluido), nº 91943, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 89,29 euros (IVA incluido) y nº 91934, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 859,64 euros (IVA incluido), relativas a "Material de limpieza con destino a los Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1127550/19)
      • 2.2.29 Aprobar la factura nº 15, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 3.628,79 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de materiales para la exposición en Etopía, durante el mes de mayo" y reconocer obligación económica a favor de TRAZACULTURA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (969711/19)
      • 2.2.30 Aprobar la factura nº 8/2019, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 3.478,75 euros (IVA incluido) relativa a la "Gestión de Redes Sociales Facebook Etopía, Twiter Etopía, Twiter Milla Digital, durante los meses de mayo y junio 2019" y reconocer obligación económica a favor de BEATRIZ CUARTERO MENDEZ, por el concepto e importe antes indicado.(1042103/19)
      • 2.2.31 Aprobar la factura nº 2019/0086, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 1.089,00 euros (IVA incluido) relativa a realización del espectaculo "Adrenalina dentro del programa Ciencia y Arte" y reconocer obligación económica a favor de ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1112346/19)
      • 2.2.32 Aprobar la factura nº OF19016, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 600,16 euros (IVA incluido), relativa a "Compra de sistema de altavoz y trípodes para el Centro Cívico Río Ebro" y reconocer obligación económica a favor de MUSISER, por el concepto e importe antes indicado. (1112530/19)
      • 2.2.33 Aprobar la factura nº 2019 063, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.082,00 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de guardería canina, agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1117825/19)
      • 2.2.34 Aprobar la factura nº 9/2019, de fecha 1 de septiembre de 2019, por importe de 2.057,00 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza de cheniles en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado. (1132920/19)
      • 2.2.35 Aprobar la factura N.º 015/19, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 1.560,90 euros (IVA incluido) relativa a la "Actuación artística a la Fresca: Teatro con Gamusinos del Moncayo, en C.C. Casetas" y reconocer obligación económica a favor de CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1112383/19)
      • 2.2.36 Aprobar las facturas, de fecha 31 de julio de 2019, nº 751219070177 por importe de 2.239,60 euros (IVA incluido), nº 751219070169 por importe de 65,23 euros (IVA incluido), nº 751219070174 por importe de 558,09 euros (IVA incluido), nº 751219070170 por importe de 724,79 euros (IVA incluido), nº 751219070168 por importe de 500,11 euros (IVA incluido), nº 751219070173 por importe de 9.668,70 euros (IVA incluido), nº 751219070178 por importe de 181,20 euros (IVA incluido), nº 751219070175 por importe de 1.525,69 euros (IVA incluido), nº 751219070176 por importe de 181,20 euros (IVA incluido), nº 751219070172 por importe de 152,21 euros (IVA incluido), nº 751219070171 por importe de 3.237,74 euros (IVA incluido), relativa a "servicios prestados en el mes de julio de 2019 en las salas de exposiciones, museos, mantenimiento y Torreón Fortea" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1112407/19)
      • 2.2.37 Aprobar la factura nº 2019005, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 1.900,00 euros (IVA incluido) relativa a realización del espectaculo "Muestra musical de los años 80" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL "MAS QUE MUSICA", por el concepto e importe antes indicados. (1112358/19)
      • 2.2.38 Aprobar la factura nº 4988/19, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 2.788,20 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de porterías de waterpolo para el C.D.M. Alberto Maestro para el correcto mantenimiento de los centros deportivos" y reconocer obligación económica a favor de RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1127733/19)
      • 2.2.39 Aprobar la factura nº F2019-27, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 703,67 euros (IVA incluido), relativa a "Realización trabajos de diseño de cartel y maquetación folletos para programa Apéate en la Estación" y reconocer obligación económica a favor de JOSE¿PEDRO YUS CARO (TRES ESTUDIO CREATIVO), por el concepto e importe antes indicados. (1112360/19)
      • 2.2.40 Aprobar la factura nº 190159 de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 435,60 euros (IVA incluido), relativa al "Suministro de tela escénica IRIS para actuación en C.C. Esquinas" y reconocer obligación económica a favor de MILLÁN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1112371/19)
      • 2.2.41 Aprobar las facturas nº 0095544376, de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 220,66 euros (IVA incluido), nº 0095544597, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 261,74 euros (IVA incluido), nº 0095544598, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 178,03 euros (IVA incluido) nº 0095544599, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 209,48 euros (IVA incluido), nº 0095544600, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 217,36 euros (IVA incluido), nº 0095544601, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,04 euros (IVA incluido), nº 0095544602, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 267,70 euros (IVA incluido), nº 0095544603, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 180,76 euros (IVA incluido), nº 0095545543, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 162,16 euros (IVA incluido), nº 0095545544, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 164,85 euros (IVA incluido), nº 0095545545, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 173,02euros (IVA incluido), nº 0095545546, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 240,40 euros (IVA incluido), y nº 0095545547, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 260,29 euros (IVA incluido) relativa al "Suministro de adquisición de alimentos de primera necesidad para La Casa de Acogida de mujeres maltratadas de los meses de julio y agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, por el concepto e importeS antes indicado. (1100362/19)
      • 2.2.42 Aprobar la factura nº 3/2019, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 1.452,00 euros (IVA incluido) relativa a la "Trabajos necesarios para le Proyecto Smart Places" y reconocer obligación económica a favor de ANA URBINA GONZÁLEZ, por el concepto e importe antes indicado. (969503/19)
      • 2.2.43 Aprobar la factura nº 011/2019, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 2.662,00 euros (IVA incluido) relativa a la "Exposición Ciencia con sentido en Etopia" y reconocer obligación económica a favor de ARIADNA MORENO PELLEJERO, por el concepto e importe antes indicado. (696700/19)
      • 2.2.44 Aprobar la factura nº 751219060143, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 228,56 euros (IVA incluido) relativa a la "Servicios prestados en la casa de las Culturas" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1097390/19)
      • 2.2.45 Aprobar la factura nº 191860, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 313,68 euros (IVA incluido) relativa a la "Prestación limpieza e higiene material Albergue (A.Municipal)" y reconocer obligación económica a favor de BERLIN CASTAÑAR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1097414/19)
      • 2.2.46 Aprobar la factura nº F190051, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 2.949,00 euros (IVA incluido) relativa a la "Adquisición mobiliario ¿módulos estanterías para archivar expendientes en el CMSS de Torrero-" y reconocer obligación económica a favor de MARIO ALAMÁN PÉREZ, por el concepto e importe antes indicado. (1097438/19)
      • 2.2.47 Aprobar la factura nº 1900025549, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 3.049,20 euros (IVA incluido) relativa a la "Adquisición de impresoras para su reparto en los C.M.S.S Comunitarios" y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1097353/19)
      • 2.2.48 Aprobar las facturas nº 05/57.137, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 124,39 euros (IVA incluido) y nº 05/57.145, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 104,99 euros (IVA incluido) relativa a la "Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los Centros Deportivos" y reconocer obligación económica a favor de FERNANDO MILLAN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1127562/19)
      • 2.2.49 Aprobar la factura nº 190054, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 1.399,99 euros (IVA incluido) relativa a la "Asistencia técnica para la gestión de contenidos de Zaragoza.es" y reconocer obligación económica a favor de ASIZAR INFORMÁTICA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1055792/19)
      • 2.2.50 Aprobar las facturas n.º FV19-1220, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 321,28 euros (IVA incluido) y n.º FV19-1219, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 219,25 euros (IVA incluido) relativas a "suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros deportivos", y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍAS LAÍN, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1127586/19)
      • 2.2.51 Aprobar las facturas n.º 74407, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 98,19 euros (IVA incluido); n.º 84051, de fecha 20 de julio de 2019, por importe de 229,23 euros (IVA incluido); n.º 80484, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 50,65 euros (IVA incluido); n.º 70771, de fecha 22 de junio de 2019, por importe de 10,07 euros (IVA incluido); n.º 73849, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 271,66 euros (IVA incluido); n.º 80521, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 136,83 euros (IVA incluido); n.º 73669, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de -92,13 euros (IVA incluido); n.º 73670, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.055,62 euros (IVA incluido) y n.º 77743, de fecha 6 de julio de 2019, por importe de 106,09 euros (IVA incluido) relativas a "suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros deportivos", y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1127600/19)
      • 2.2.52 Aprobar las facturas n.º 19/006024, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 279,29 euros (IVA incluido); n.º 19/006870, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 120,48 euros (IVA incluido) y n.º 19/006015, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 12,27 euros (IVA incluido) relativas a "suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros deportivos", y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1127611/19)
      • 2.2.53 Aprobar las facturas n.º 2.437-1, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 137,94 euros (IVA incluido) y n.º 2.276-1, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 21,32 euros (IVA incluido) relativas a "suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros deportivos", y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USON, S.L.U. por el concepto e importes antes indicados. (1127684/19)
      • 2.2.54 Aprobar las facturas n.º 0095543250, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 200,90 euros (IVA incluido); n.º 0095544596, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 88,77 euros (IVA incluido); n.º 0095542279, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 286,75 euros (IVA incluido); n.º 0095542602, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 125,18 euros (IVA incluido) y nº 0095542813, de fecha 20 de julio de 2019, por importe de 240,84 (IVA incluido) relativas a "compra de alimentos de primera necesidad para la Casa de Acogida de mujeres maltratadas durante los meses de julio y agosto de 2019", y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A. por el concepto e importes antes indicados. (1091050/19)
      • 2.2.55 Aprobar la factura nº 43, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 2.650,00 euros (IVA incluido) relativa a la "Organización evento Manga y Videojuegos en Etopía y organización Noche en Blanco Etopía en junio 2019" y reconocer obligación económica a favor de MARÍA BLASCO CUBAS, por el concepto e importe antes indicado.(969759/19)
      • 2.2.56 Aprobar la certificación nº 40, de fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 49.044,07 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de agosto de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. ) por el concepto e importe antes indicado. (1163137/19)
      • 2.2.57 Aprobar la certificación nº 68 (factura n.º 5602016567), de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de 440.659,00 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural" y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1149136/19)
      • 2.2.58 Aprobar la factura nº 20190454, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de"COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo del mes de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1130036/19)
      • 2.2.59 Aprobar las facturas n.º 017/19, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.560,90 euros (IVA incluido) y n.º 019/19, de fecha 23 de junio de 2019, por importe de 1.560,90 euros (IVA incluido), relativa a "Dos actuaciones artísticas Teatro con Gamusinos del Moncayo en C.C. Garrapinillos y en C.C. Casablanca" y reconocer obligación económica a favor de CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1112395/19)
      • 2.2.60 Aprobar la factura nº 17052019, de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 1.700,00 euros (IVA incluido) relativa a la "EXHIBICIÓN DE FLAMENCO: ALMA, CUERDA Y TACÓN, EN C.C. TORRERO", y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL A BAJAÑI LA GUITARRA por el concepto e importe antes indicado. (1112419/19)
      • 2.2.61 Aprobar la factura nº 004644, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 3.266,86 euros (IVA incluido) relativa a "ACTIVIDADES PRESTADAS CON JOVENES DE PARQUE GOYA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (1133524/19)
      • 2.2.62 Aprobar la factura nº 20190519, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido), relativa a "Coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes correspondientes al mes de agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1146907/19)
      • 2.2.63 Aprobar la factura nº A-22, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 3.145,24 euros (IVA incluido), relativa a "Pago instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1132956/19)
      • 2.2.64 Aprobar la factura nº EI19363219, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 12.619,43 euros (IVA incluido) relativa a "INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO SZ2 Y SZ3 MES DE MAYO (91 UDS)" y reconocer obligación económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION por el concepto e importe antes indicado. (1112615/19)
      • 2.2.65 Aprobar las facturas nº 2019-28, de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 1.815,00 euros (IVA incluido) y nº 2019-33, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 1.694,00 euros (IVA incluido) relativa "EXPECTÁCULO AVENTURAS DE LOS HERMANOS KEPLER EN C.C. TORRERO Y C.C.GARRAPINILLO",y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRODUCCIONES KINSER, S.L. por el concepto e importes antes indicado.(1112420/19)
      • 2.2.66 Aprobar la factura nº CEAP/19/2355, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 61.221,74 euros (IVA incluido), relativa "MÓDULOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES FISCALES durante los meses de enero a abril de 2019",y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1170999/19)
      • 2.2.67 Aprobar la factura nº 2019067, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.087,55 euros (IVA incluido), relativa a "Configuración de la aplicación, digitalización, corrección de exámenes e impresión de plantillas" y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1111045/19)
      • 2.2.68 Aprobar la factura n.º 0A19000411, de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 1.105,55 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de reactivos para el laboratorio de la Planta Potabilizadora" y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1112505/19)
      • 2.2.69 Aprobar la factura nº 004643, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 3.409,13 euros (IVA incluido) relativa a "ACTIVIDADES PRESTADAS CON JÓVENES DEL DISTRITO SUR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado.(1133536/19)
      • 2.2.70 Aprobar la factura n.º 2019-25, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 1.815,00 euros (IVA incluido) relativa a "Representación Teatral El Viaje de Charlie en C.C. Sánchez Punter" y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1112468/19)
      • 2.2.71 Aprobar las facturas nº 0095546629, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 149,24 euros (IVA incluido), nº 0095546184, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 440,27 euros (IVA incluido), nº 0095546700, de fecha 5 de septiembre de 2019, por importe de 182,98 euros (IVA incluido), nº 0095546761, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 321,30 euros (IVA incluido) y nº 0095546760, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 409,45 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de alimentos y otros productos básicos de primera necesidad con destino a la Casa de Acogida de mujeres maltratadas" y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1150365/19)
      • 2.2.72 Aprobar la factura nº 193/019, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 3.121,80 euros (IVA incluido), relativa a "Eventos de baile "All Styles", previas y final "Ases de Barrio 2019"" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1127708/19)
      • 2.2.73 Aprobar la factura nº 19/72, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 4.100,19 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1133561/19)
      • 2.2.74 Aprobar la factura nº H40007395, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 2.314,00 euros (IVA incluido), relativa a "Edición y distribución por prensa local del boletín del CIPAJ, julio 2019" y reconocer obligación económica a favor de HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1164463/19)
      • 2.2.75 Aprobar la factura nº 381, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 2.621,83 euros, relativa a "Servicios de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes, agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C., por el concepto e importe antes indicado. (1133500/19)
      • 2.2.76 Aprobar la factura nº 739419671952, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 12.604,17 euros (IVA incluido) relativa a "Gestión y soporte al usuario municipal de la plataforma Tramit@ por la Oficina Técnica EADMIN, mes de julio" y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1192583/19)
      • 2.2.77 Aprobar la factura nº 2019/3435, de fecha 1 de agosto de 2019 por importe de 1.815,00 euros (IVA incluido) relativa a el "Mantenimiento del sistema integral de contros de accesos y gestión de Centros deportivos" y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L. por el concepto e importes antes indicado. (1165788/19)
      • 2.2.78 Aprobar las facturas de fecha 12 de agosto de 2019, nº CEAP/19/3139 por importe de 15.305,44 euros (IVA incluido), nº CEAP/19/3140 por importe de 12.877,39 euros (IVA incluido) y nº CEAP/19/3141 por importe de 12.402,50 euros (IVA incluido), relativa a "MÓDULOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES FISCALES", y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1128618/19)
      • 2.2.79 Aprobar la factura nºARG0176019F00012, de fecha 29 de julio de 2019, por importe de 10.263,68 euros (IVA incluido), relativa "Mantenimiento y explotación del azud del río Ebro",y reconocer obligación económica a favor de la empresa AQUARA-SAU. por el concepto e importe antes indicados. (1117446/19)
      • 2.2.80 Aprobar la certificación n.º 153. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. ACERAS, ALCORQUES Y TUBERÍA EN BRUNO SOLANO (2º parcial ) Y ELIMINACIÓN BARRERAS URBANÍSTICAS EN ACACIAS (1P-Liquidación), de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 46.053,04 euros (IVA incluido), relativa a "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 de junio a 15 de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1170352/19)
      • 2.2.81 Aprobar las facturas de fecha 31 de agosto de 2019: nº 004629 por importe de 5.710,57 euros (IVA incluido), nº 004630 por importe de 5.710,57 euros y nº 004632 por importe de 5.710,57 euros (IVA incluido) relativa a "SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE DE DELICIAS, SAN JOSÉ Y EL RABAL" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicados. (1176154/19)
      • 2.2.82 Aprobar las facturas nº 5600199498, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 114.667,01 euros (IVA incluido) y nº 5600200693, de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de 79.315,10 euros (IVA incluido) relativas a "Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro" y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1165837/19)
      • 2.2.83 Aprobar las facturas de fecha 31 de julio de 2019, nº 751219070165 por importe de 3.342,94 euros (IVA incluido) y nº 751219070164 por importe de 2.113,69 euros (IVA incluido) relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1113586/19)
      • 2.2.84 Aprobar la factura nº90F6UT090008, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 86.590,61 euros (IVA incluido), relativa "Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo",y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA. por el concepto e importe antes indicados. (1123469/19)
      • 2.2.85 Aprobar la certificación 05/19, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 454.433,00 euros (IVA incluido), relativa "Trabajos de cuota fija de conservación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales, de 1 al 31 de mayo de 2019",y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (958746/19)
      • 2.2.86 Aprobar la certificación 06/19, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 439.742,88 euros (IVA incluido), relativa "Trabajos de cuota fija de conservación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales, de 1 al 30 de junio de 2019",y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (958758/19)
      • 2.2.87 Aprobar las facturas de fecha 31 de agosto de 2019: nº 004620 por importe de 13.758,32 euros (IVA incluido), nº 004625 por importe de 16.583,55 euros (IVA incluido), nº 004621 por importe de 12.736,80 euros (IVA incluido), nº 004624 por importe de 10.456,28 euros (IVA incluido), nº 004623 por importe de 6.692,66 euros (IVA incluido), nº 004622 por importe de 7.109,83 euros (IVA incluido), nº 004627 por importe de 19.003,56 euros (IVA incluido), nº 004628 por importe de 8.408,26 euros (IVA incluido) y nº 004626 por importe de 7.751,47 euros (IVA incluido), relativas a "ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA REALIZADAS EN DISTINTOS C.T.L., Ludotecas y Programas de Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicados. (1176020/19)
      • 2.2.88 Aprobar la factura nº 91470, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 2.388,78 euros (IVA incluido) relativa a "SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE CON DESTINO AL ALBERGUE MUNICIPAL" y reconocer obligación económica a favor de la empresa BLAROZAR, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1176068/19)
      • 2.2.89 Aprobar las facturas nº 20F018208, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 7,68 euros (IVA incluido), nº 20F026997, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 46,96 euros (IVA incluido), nº 89F132084, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 93,73 euros (IVA incluido), nº 20F015630, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 93,73 euros (IVA incluido), nº 20F015621, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 187,02 euros (IVA incluido), nº 20F015655, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 82,76 euros (IVA incluido), nº 20F015657, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 9,20 euros (IVA incluido), nº 89F132181, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 56,35 euros (IVA incluido), nº 89F132141, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 27,59 euros (IVA incluido), nº 89F132085, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 36,78 euros (IVA incluido), nº 20F039332, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 9,20 euros (IVA incluido) y nº 20F039330, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 230,97 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (994664/19)
      • 2.2.90 Aprobar las facturas nº 26/2019/SZ3, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 1.064,41 euros (IVA incluido), nº 16/2019/SZ1, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 2.363,72 euros (IVA incluido), nº 17/2019/SZ1, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 2.018,91 euros (IVA incluido), nº 27/2019/SZ3, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 193,33 euros (IVA incluido), nº 21/2019/SZ1, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 598,09 euros (IVA incluido), nº 22/2019/SZ1, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 2.162,26 euros (IVA incluido), nº 23/2019/SZ1, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 3.205,51 euros (IVA incluido), nº 20/2019/SZ1, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 1.163,80 euros (IVA incluido), nº 12/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 504,46 euros (IVA incluido), nº 17/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 2.701,00 euros (IVA incluido), nº 16/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 1.145,01 euros (IVA incluido), nº 13/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 2.003,77 euros (IVA incluido), nº 14/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 53,25 euros (IVA incluido), nº 18/2019/SZ2, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 1.707,21 euros (IVA incluido), nº 15/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 3.132,74 euros (IVA incluido), nº 28/2019/SZ3, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.014,84 euros (IVA incluido), nº 19/2019/SZ2, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.422,91 euros (IVA incluido), nº 24/2019/SZ1, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 729,64 euros (IVA incluido), nº 21/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 1.640,76 euros (IVA incluido), nº 29/2019/SZ3, de fecha 8 de agosto de 2019, por importe de 2.204,83 euros (IVA incluido), relativa "Reparaciones de colisiones y realización de trabajos, solicitados por particulares, correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales",y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importes antes indicados. (1199396/19)
      • 2.2.91 Aprobar las facturas nº SNR901N0064126, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 231,98 euros (IVA incluido), nº SNR909N0000885, de fecha 27 de mayo de 2019, por importe de 37,86 euros (IVA incluido), nº SNR909N0000909, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 86,30 euros (IVA incluido), nº SLR901N0015668, de fecha 05 de junio de 2019, por importe de 249,68 euros (IVA incluido), nº SLR901N0015691, de fecha 06 de junio de 2019, por importe de 671,17 euros (IVA incluido), nº SLR901N0016033, de fecha 07 de junio de 2019, por importe de 64,57 euros (IVA incluido), nº SLR901N0016213, de fecha 07 de junio de 2019, por importe de 946,00 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017025, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 158,29 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017024, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 326,47 euros (IVA incluido), nº SNR908N0000376, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 438,30 euros (IVA incluido), nº SMR909N0000819, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 85,68 euros (IVA incluido), nº SMR909N0000850, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 37,86 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017226, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 326,06 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017224, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 326,06 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017223, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 326,06 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017220, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 158,10 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017219, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 158,10 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017218, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 434,75 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017222, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 326,06 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017225, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 158,10 euros (IVA incluido), nº SLR901N0017221, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 326,06 euros (IVA incluido), nº SMR901N0045740, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 135,04 euros (IVA incluido), nº SMR901N0048192, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 415,45 euros (IVA incluido), nº SMR909N0000932, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 142,30 euros (IVA incluido), nº SNR901N0075840, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 467,41 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001153, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 61,31 euros (IVA incluido) y nº SNR909N0001172, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 54,00 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de energía eléctrica" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1149197/19)
      • 2.2.92 Aprobar las facturas nº 60013849, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 2.936,28 euros (IVA incluido), nº 60014319, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 2.500,68 euros (IVA incluido), nº 60014525, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 435,60 euros (IVA incluido), nº 60015292, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 4.549,60 euros (IVA incluido), nº 60015794, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 2.274,80 euros (IVA incluido) y nº 60015882, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 2.274,80 euros (IVA incluido), relativas a "Alquiler de un equipo bomba de calor refrigerado por aire y canalizaciones de distribución situado en el edificio Zaragoza Activa" y reconocer obligación económica a favor de TRANE AIRE ACONDICIONADO, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1207725/19)
      • 2.2.93 Aprobar la factura n.º C19/63, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 9.516,71 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Saltapillos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1176081/19)
      • 2.2.94 Aprobar la Certificación n.º 52 - Julio 2019, de fecha 19 de agosto de 2019, con n.º de factura A19V9282070001, por importe de 34.873,13 euros(IVA incluido), relativa a "Servicio de limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo", y reconocer obligación económica a favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.), por el concepto e importe antes indicado.(1207591/19)
      • 2.2.95 Aprobar la Certificación n.º 53 - Agosto 2019, de fecha 6 de septiembre de 2019, con n.º de factura A19800800415, por importe de 34.873,13 euros(IVA incluido), relativa a "Servicio de limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo", y reconocer obligación económica a favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.), por el concepto e importe antes indicado. (1207529/19)
      • 2.2.96 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 5 de septiembre de 2019, por importe de 45.732,00 euros (IVA incluido), relativa "Obras realizadas con carácter de emergencia de demolición de edificio declarado en ruina en Avenida Cataluña 312 dpl., Zaragoza",y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado. por el concepto e importe antes indicados.(1031354/11)
      • 2.2.97 Aprobar la factura n.º F191-1830, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 880,28 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales" y reconocer obligación económica a favor de FERRETERIA ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º A19000079, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 2.045,54 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales" y reconocer obligación económica a favor de SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 80491, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 496,58 euros (I.V.A. incluido), y n.º 57805, de fecha 25 de mayo de 2019, por importe de 532,75 relativa a "Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales" y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º H000370, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 526,59 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales" y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 075/19, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 1.966,25 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos municipales" y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado.(1165900/19)
      • 2.2.98 Aprobar la certificación nº 09/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, por importe de 91.555,69 euros (IVA incluido), relativa "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. por el concepto e importe antes indicados.(1225012/19)
      • 2.2.99 Aprobar las facturas n.º FV1900427, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 127,05 euros (I.V.A. incluido), n.º FV1900485, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 127,05 euros (I.V.A. incluido), n.º FV1900540, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 3.478,75 euros (I.V.A. incluido), y n.º FV1900541, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 1.749,30 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul" y reconocer obligación económica a favor de FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 01/00338, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.736,51 euros (I.V.A. incluido), n.º 01/00352, de fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 363,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 01/00316, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 363,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 01/00000304, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 1.013,39 euros (I.V.A. incluido), n.º 01/00000303, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 328,78 euros (I.V.A. incluido), n.º 03/00002, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 2.263,31 euros (I.V.A. incluido), n.º 03/00003, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 1.990,15 euros (I.V.A. incluido), n.º 01/00384, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 2.912,77 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul" y reconocer obligación económica a favor de SAINT LOYALTY, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1153413/19)
      • 2.2.100 Aprobar la factura nº 19/18, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 2.295,37 euros (IVA incluido) relativa a la "Actuación de Nomaduk en Hoguera de San Juan C.C. Tío Jorge" y reconocer obligación económica a favor de CESAR AUGUSTO TALAVERA LARROZA, por el concepto e importe antes indicado. (1142620/19)
      • 2.2.101 Aprobar la factura nº 119228, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 491,68 euros (IVA incluido) relativa a "Talonario de 100 entradas para eventos en C.C. Juslibol" y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICION-SERVI, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1142619/19)
      • 2.2.102 Aprobar la factura nº 119242, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 211,02 euros (IVA incluido) relativa a "Cartelera en Pº Independencia y vinilo para autobús programa A la fresca C.C. Delicias" y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICION-SERVI, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1142571/19)
      • 2.2.103 Aprobar las facturas nº 8173, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 5.499,45 euros (IVA incluido), y nº 8174, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 16.725,88 euros (IVA incluido), relativa "Trabajos de sustitución del depósiti acumulador y adecuación de redes del sistema de acumulación de agua caliente sanitaria, así como instalación de equipos de climatización en varios edificios de la Policía Local", y reconocer obligación económica a favor de la empresa CLIMATIZACIÓN PIRENAICA, SL. por el concepto e importeS antes indicados.(987720/19)
      • 2.2.104 Aprobar la factura nº 22/19, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 2.420,00 euros (IVA incluido), relativa a "Actuación de "Los Gandules" en Rosales del Canal, dentro de la programación "A la fresca" 2019" y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS SEGUER GARCÍA, por el concepto e importe antes indicado. (1142670/19)
      • 2.2.105 Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 4.719,00 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importe antes indicado.(1215862/19)
      • 2.2.106 Aprobar la factura nº 190546, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 239,23 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de analíticas de los animales del Centro Municipal de Protección Animal, agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de IDEXX LABORATORIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1191530/19)
      • 2.2.107 Aprobar la factura nº D19 25, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 1.331,00 euros (IVA incluido), relativa a "Documentación y actores Gala Ciencia y Arte 2019" y reconocer obligación económica a favor de TEATRO LA CLAC, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1142644/19)
      • 2.2.108 Aprobar la factura nº 2019-00092, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 3.484,80 euros (IVA incluido) relativa a "Concierto de Dorian Wood en C.C. Delicias" y reconocer obligación económica a favor de CULTURA ATÓMICA, S.L.U.,por el concepto e importe antes indicado. (1142534/19)
      • 2.2.109 Aprobar las facturas, de fecha 21 de junio de 2019, n.º 19056 por importe de 3.569,50 euros (I.V.A. incluido), n.º 19057 por importe de 3.605,80 euros (I.V.A. incluido), n.º 19055 por importe de 3.593,70 euros (I.V.A. incluido), n.º 19063 por importe de 3.066,84 euros (I.V.A. incluido), n.º 19065 por importe de 2.662,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 19066 por importe de 2.662,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 19058 por importe de 3.610,64 euros (I.V.A. incluido), n.º 19060 por importe de 2.662,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 19061 por importe de 2.662,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 19059 por importe de 3.267,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 19062 por importe de 2.662,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 19064 por importe de 2.662,00 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Asistencias técnicas toma de datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energetica dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energia y lucha contra el cambio climatico (PLU2017-06) y relización de proyectos destinados a la instalacion de cargadores de vehiculos electricos e instalaciones fotovoltaicas" y reconocer obligación económica a favor de DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas, de fecha 19 de junio de 2019, n.º 119 por importe de 3.630,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 120 por importe de 3.509,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 124 por importe de 3.388,00 euros (I.V.A. incluido), n.º 122 por importe de 2.964,50 euros (I.V.A. incluido), n.º 123 por importe de 4.235,00 euros (I.V.A. incluido), y la factura n.º 117, de fecha 5 de abril de 2019, por importe de 2.923,95 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Asistencias técnicas toma de datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energetica dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energia y lucha contra el cambio climatico (PLU2017-06) y relización de proyectos destinados a la instalacion de cargadores de vehiculos electricos e instalaciones fotovoltaicas" y reconocer obligación económica a favor de PRODIA, S.L., por el concepto e importeS antes indicado. (1161611/19)
      • 2.2.110 Aprobar las facturas nº 20190145, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 1.152,72 euros (IVA incluido) y la nº 20190160, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 1.432,42 euros (IVA incluido), relativas al "Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante los meses de agosto y septiembre de 2019" y reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1173070/19)
      • 2.2.111 Aprobar la factura nº F-V/2192770, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 3.035,11 euros (IVA incluido), relativa al "Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1191517/19)
      • 2.2.112 Aprobar la factura de fecha 1 de julio de 2019, nº 14 A por importe de 3.630,00 euros (IVA incluido), relativa a "ACTUACIÓN ARTÍSITICA NOCHES DE JUGLARES 2019 CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE ARTISTAS C.C.ESQUINAS", y reconocer obligación económica a favor de la empresa EL PARAGÜERO, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1155661/19)
      • 2.2.113 Aprobar la factura de fecha 17 de junio de 2019, nº 190065 por importe de 1.226,94 euros (IVA incluido), relativa a "ASISTENCIA TÉCNICA CAT06 ILUMINACIÓN MES MAYO Y JUNIO C.C.DELICIAS", y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1142583/19)
      • 2.2.114 Aprobar la factura de fecha 22 de junio de 2019, nº 80/2019 por importe de 871,20 euros (IVA incluido), relativa a "ESPECTÁCULO ALBOROTO EN ROSALES DEL CANAL C.C. CASABLANCA", y reconocer obligación económica a favor de la empresa PINTACODA ANIMACIÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1142632/19)
      • 2.2.115 Aprobar las facturas, nº TEA 23-2019, de fecha 29 de junio de 2019 por importe de 1.210,00 euros (IVA incluido) y nº TEA 24-2019, de fecha 5 de julio de 2019 por importe de 1.815,00 euros (IVA incluido) relativa a "ACTUACIONES ARÍSTICAS EN SAN GREGORIO Y BARRIO DE MONTAÑANA", y reconocer obligación económica a favor de la empresa FRANCISCO JAVIER SANZ PALACIOS por el concepto e importes antes indicados. (1155648/19)
      • 2.2.116 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/24427, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe de 1.879,05 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio sociosanitario ante emergencias en domicilios de personas mayores, julio 2019" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1212863/19)
      • 2.2.117 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/24426, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe de 44.020,46 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia situación dependencia, julio 2019" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1212936/19)
      • 2.2.118 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/24425, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe de 126.447,89 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia preventiva, julio 2019" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1212973/19)
      • 2.2.119 Aprobar la factura nº 20, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 1.200,00 euros (IVA incluido) relativa a "Evento de Videojuegos en Casa de Juventud de Movera" y reconocer obligación económica a favor de ALPHA CENTAURI GAMES, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1238591/19)
      • 2.2.120 Aprobar las facturas nº 001133, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 6.036,80 euros (IVA incluido), nº 1144, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 4.743,20 euros (IVA incluido) relativas a "Servicio de Transporte para el programa Zaragalla durante el verano de 2019" y reconocer obligación económica a favor de AGREDA AUTOMOVIL, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1212851/19)
      • 2.2.121 Aprobar las facturas n.º 2019-00044, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 3.388,00 euros (IVA incluido); nº 2019-00055, de fecha 22 de abril de 2019, por importe de 3.630,00 (IVA incluido) y n.º 2019-00058, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 3.509,00 euros (IVA incluido) relativas a "Actuaciones artísticas de variedades y conciertos en centros cívicos", y reconocer obligación económica a favor de CULTURA ATÓMICA, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.(745588/19)
      • 2.2.122 Aprobar las facturas n.º 20F039347, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 115,48 euros (IVA incluido); n.º 20F039374, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 47,16 euros (IVA incluido); n.º 20F039337, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 13,79 euros (IVA incluido); n.º 89F132139, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 47,16 euros (IVA incluido); n.º 89F132140, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 115,48 euros (IVA incluido); n.º 89F132114, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 27,59 euros (IVA incluido); n.º 20F039356, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 27,59 euros (IVA incluido); n.º 20F039358, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 66,94 euros (IVA incluido); n.º 20F039376, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 45,98 euros (IVA incluido); n.º 20F039301 de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 22,99 euros (IVA incluido); n.º 20F039345, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 36,78 euros (IVA incluido); n.º 20F039380, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 27,59 euros (IVA incluido); n.º 20F039293, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 75,94 euros (IVA incluido); n.º 20F039344, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 159,89 euros (IVA incluido); n.º 20F039325, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 9,20 euros (IVA incluido); n.º 20F039393, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 27,59 euros (IVA incluido); n.º 89F132144, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 187,02 euros (IVA incluido); n.º 20F039294, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 60,66 euros (IVA incluido); n.º 20F039317, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 82,76 euros (IVA incluido); n.º 20F039367, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 121,10 euros (IVA incluido) y nº 20F039372, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 519,99 (IVA incluido) relativas a "Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los centros deportivos municipales", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. por el concepto e importes antes indicados.(1026746/19)
      • 2.2.123 Aprobar las facturas n.º F2019059, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 2.120,16 euros (IVA incluido); n.º F2019060, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 1.493,99 euros (IVA incluido); n.º F2019061, de fecha 21 de julio de 2019, por importe de 1.493,99 euros (IVA incluido); n.º F2019062, de fecha 21 de marzo de 2019, por importe de 1.507,90 euros (IVA incluido); n.º F2019066, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 14.090,93 euros (IVA incluido) y n.º F2019067, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 1.131,35 euros (IVA incluido) relativas a "Suministro e instalación de sistema de comunicación para el control de las instalaciones de calefacción en varias dependencias municipales y suministro e instalación de las redes de datos del edificio de Jefatura, Emisora 092 y Planificación Operativa de la Policía Local", y reconocer obligación económica a favor de DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1161600/19)
      • 2.2.124 Aprobar la factura n.º 69/2019, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 52.030,00 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento de las instalaciones permutadas con el Ayuntamiento de Zaragoza conocidas como Centro Deportivo Municipal Mudejar" y reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR por el concepto e importes antes indicados.(1165678/19)
      • 2.2.125 Aprobar las facturas n.º 89F132156, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 45,98 euros (IVA incluido); n.º 20F040661, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 37,97 euros (IVA incluido); n.º 20F040568, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 18,40 euros (IVA incluido); n.º 20F039297, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 18,39 euros (IVA incluido); n.º 89F132124, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 55,18 euros (IVA incluido) relativas a "Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los centros deportivos municipales", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. por el concepto e importes antes indicados.(1165703/19)
      • 2.2.126 Aprobar la factura n.º 004633, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.650,00 euros (IVA incluido), relativa a "Proyecto de actuaciones socioeducativas en el Distrito Sur. Agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicados.(1176019/19)
      • 2.2.127 Aprobar las facturas n.º 00749, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 9.015,90 euros (IVA exento) y n.º 00750, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.419,28 euros (IVA exento) relativas a "Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas. Arianta y Gusaramix. Agosto de 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes indicados.(1176056/19)
      • 2.2.128 Aprobar las facturas n.º 37-2019, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 1.452,00 euros (IVA incluido); nº 40-2019, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 2.662,00 (IVA incluido) y n.º 54-2019, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 2.178,00 euros (IVA incluido) relativas a "Actuaciones artísticas en fiestas Arcosur 2019", y reconocer obligación económica a favor de RUBÉN ARNAL NAVARRO, por el concepto e importes antes indicados.(1142522/19)
      • 2.2.129 Aprobar las facturas nº 2019239 de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.570,33 euros (IVA incluido), y nº 2019240, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.471,98 euros (IVA incluido) relativa a "Prestación del servicio de programa de educación de calle en Oliver y Valdefierro, durante el mes de agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados.(1212899/19)
      • 2.2.130 Aprobar la factura nº 16SM1670/1001718, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 1.042.729,35 euros (IVA incluido), relativa "Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 31 de marzo de 2019", y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importe antes indicados.(1158879/19)
      • 2.2.131 Aprobar la factura nº 16SM1670/1002161, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 1.091.674,22 euros (IVA incluido), relativa "Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 30 de abril de 2019", y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importe antes indicados.(1158928/19)
      • 2.2.132 Aprobar la factura n.º C19/60, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.771,24 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de programa de educación lote n.º 1 Torrero, durante el mes de agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1212875/19)
      • 2.2.133 Aprobar la factura nº 16SM1670/1001337, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 1.023.681,12 euros (IVA incluido), relativa "Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 28 de febrero de 2019", y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importe antes indicados.(1158770/19)
      • 2.2.134 Aprobar la factura nº 16SM1670/1002602, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 1.160.219,87 euros (IVA incluido), relativa "Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 31 de mayo de 2019", y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importe antes indicados.(1158941/19)
      • 2.2.135 Aprobar la factura n.º 8/19, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 7.601,25 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El Trébol (Torrero), durante agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicado.(1212948/19)
      • 2.2.136 Aprobar las facturas de fecha 31 de agosto de 2019, n.º 751219080184 por importe de 152,21 euros (IVA incluido), n.º 751219080186 por importe de 1.072,69 euros (IVA incluido), n.º 751219080187 por importe de 2.551,26, n.º 751219080188 por importe de 2.602,00 euros (IVA incluido) euros (IVA incluido), n.º 751219080181 por importe de 746,53 euros (IVA incluido), n.º 751219080182 por importe de 311,66 euros (IVA incluido), n.º 751219080183 por importe de 724,79 euros (IVA incluido), n.º 751219080189 por importe de 579,83 euros (IVA incluido) y n.º 751219080185 por importe de 11.596,64 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de control, atención al público en Salas y mantenimiento de Exposiciones, Museos y Torreón Fortea en el mes de agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1235078/19)
      • 2.2.137 Aprobar la factura nº 004631, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.710,57 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de Programa de Educación de Calle en Las Fuentes, agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1212814/19)
      • 2.2.138 Aprobar las facturas nº 2019242, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.799,80 euros (exenta de IVA) y nº 2019241, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 16.141,94 euros (exenta de IVA), relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Cuco (Delicias) y CTL Zardacho (Oliver), agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicados.(1212826/19)
      • 2.2.139 Aprobar las facturas nº FEGTTS192019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 10.667,83 euros (IVA incluido), y nº FEGTTS202019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 9.828,82 euros (IVA incluido) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. y Ludoteca Birabolas y Gamusinos" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1212777/19)
      • 2.2.140 Aprobar la factura n.º 43/2019, de fecha 01 de septiembre de 2019, por importe de 14.948,21 euros (exento de IVA) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina - zona Magdalena, mes de agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1212765/19)
      • 2.2.141 Aprobar la factura n.º FC07/2019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.333,90 euros (exento de IVA) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Sin Mugas" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1212838/19)
      • 2.2.142 Aprobar la factura n.º 2019/09, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.243,07 euros (exento de IVA) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San Jose)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (1212802/19)
      • 2.2.143 Aprobar las facturas nº C19/59, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 16.111,87 euros (IVA incluido), nº C19/65, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 10.340,07 euros (IVA incluido), nº C19/66, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.536,61 euros (IVA incluido) y nº C19/64, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.859,46 euros (IVA incluido) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Capuzón-Torrero, CTL Musaraña-Delicias, Ludoteca Escondecucas-Las Fuentes, y Ludoteca Parque Goya-Arrabal, mes agosto de 2019" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1212790/19)
      • 2.2.144 Aprobar la factura nº 19719, de fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido), relativa los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de agosto de 2019 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado.(1159667/19)
      • 2.2.145 Aprobar la factura n.º 2019009521 de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 29.950,83 euros (IVA incluido), relativa a "Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional" y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(921528/19)
      • 2.2.146 Aprobar las facturas nº SNR901N0084620, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 244,00 euros (IVA incluido), nº SMR901N0050760, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 291,49 euros (IVA incluido), nº S6Z901Y0001863, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 1.136,36 euros (IVA incluido), nº SLR909N0000489, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 499,38 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001284, de fecha 03 de julio de 2019, por importe de 15,84 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001214, de fecha 01 de julio de 2019, por importe de 75,14 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001280, de fecha 03 de julio de 2019, por importe de 137,86 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001059, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 36,38 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001251, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 37,86 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001250, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 71,72 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001026, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 42,19 euros (IVA incluido), nº S6Z901Y0001864, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 381,84 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001294, de fecha 04 de julio de 2019, por importe de 191,52 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001060, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 153,34 euros (IVA incluido), nº SLR909N0000485, de fecha 01 de julio de 2019, por importe de 92,83 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006635, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 124,46 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001087, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 20,32 euros (IVA incluido), nº SCZ901Y0005193, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 198,89 euros (IVA incluido), nº SCZ901Y0005194, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 210,88 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006639, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 328,82 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006638, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 226,14 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006636, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 214,87 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006634, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 209,29 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006633, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 169,76 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006637, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 189,76 euros (IVA incluido), nº S7Z901Y0006632, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 28,19 euros (IVA incluido), nº SMR901N0056181, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 72,62 euros (IVA incluido), nº SNR908N0000450, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 40,52 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001083, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 79,27 euros (IVA incluido), nº SNR901N0094755, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 373,93 euros (IVA incluido), nº SNR901N0091192, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 89,20 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001081, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 200,06 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001323, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 16,90 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001417, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 215,15 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001386, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 86,43 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001469, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 27,66 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001510, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 45,11 euros (IVA incluido), nº SLR908N0000122, de fecha 01 de agoto de 2019, por importe de 156,13 euros (IVA incluido), nº SLR909N0000635, de fecha 02 de agoto de 2019, por importe de 80,59 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001578, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 35,88 euros (IVA incluido), nº SNR901N0111924, de fecha 09 de agoto de 2019, por importe de 567,94 euros (IVA incluido), nº SLR901N0026713, de fecha 13 de agoto de 2019, por importe de 312,99 euros (IVA incluido), nº SMR901N0069331, de fecha 16 de agoto de 2019, por importe de 33,60 euros (IVA incluido), nº SMR908N0000392, de fecha 14 de agoto de 2019, por importe de 50,23 euros (IVA incluido), nº SNR908N0000632, de fecha 19 de agoto de 2019, por importe de 85,23 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001573, de fecha 22 de agoto de 2019, por importe de 105,66 euros (IVA incluido), nº SNR909N0001820, de fecha 22 de agoto de 2019, por importe de 171,40 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001629, de fecha 26 de agoto de 2019, por importe de 65,79 euros (IVA incluido), nº SNR901N0124280, de fecha 30 de agoto de 2019, por importe de 434,09 euros (IVA incluido), nº SNR901N0124201, de fecha 29 de agoto de 2019, por importe de 326,55 euros (IVA incluido), nº SMR909N0001626, de fecha 26 de agoto de 2019, por importe de 72,14 euros (IVA incluido) y nº SLR901N0029146, de fecha 29 de agoto de 2019, por importe de 786,74 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de energía eléctrica" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1178279/19)
      • 2.2.147 Aprobar las facturas nº SLR901N0021744, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 30,61 (IVA incluido), nº SLR901N0021743, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 169,10 (IVA incluido), nº SLR901N0021950, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 395,11 (IVA incluido), nº SLR901N0022978, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 428,30 (IVA incluido), nº SLR901N0022173, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 197,68 (IVA incluido), nº SLR901N0021947, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 296,33 (IVA incluido), nº SLR901N0021949, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 197,56 (IVA incluido), nº SLR901N0025720, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 899,57 (IVA incluido), nº SLR901N0025170, de fecha 05 de agosto de 2019, por importe de 228,93 (IVA incluido), nº SLR901N0026705, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 417,33 (IVA incluido), nº SLR901N0026711, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA incluido), nº SLR901N0026488, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 303,19 (IVA incluido), nº SLR901N0026709, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA incluido), nº SLR901N0026707, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,76 (IVA incluido), nº SLR901N0026706, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,76 (IVA incluido), nº SLR901N0026708, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA incluido), nº SLR901N0026712, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,76 (IVA incluido), nº SLR901N0026710, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA incluido) y nº SLR901N0026489, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 147,00 (IVA incluido), relativas a "Suministro de energía eléctrica" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1264246/19)
      • 2.2.148 Aprobar las facturas nº 19-765, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 677,60 euros (IVA incluido), nº 19-770, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 519,09 euros (IVA incluido), nº 19-766, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), nº 19-767, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), nº 19-768, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), nº 19-769, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 226,88 euros (IVA incluido), nº 19-771, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 279,51 euros (IVA incluido), relativas a los trabajos de "LIMPIEZA Y VACIADO DE LAS FOSAS DE RESIDUOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL", y reconocer obligación económica a favor de la Empresa DESATASCOS ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicado.(1215886/19)
      • 2.2.149 Aprobar la factura n.º 2019011510 de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 8.212,91 euros (IVA incluido), relativa a "Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional" y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1189710/19)
      • 2.2.150 Aprobar la factura n.º 2019012308 de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 499.85 euros (IVA incluido), relativa a "Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional" y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1189708/19)
      • 2.2.151 Aprobar las facturas n.º 3350686 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 66.004,30 euros (IVA incluido), y n.º 3360362 de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 38.119,39 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los C.D.M. Siglo XXI, José Garcés y Palafox, en los meses julio y agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A.. por el concepto e importes antes indicados.(1220560/19)
      • 2.2.152 Aprobar la factura n.º 8589 de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.956,35 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de un cortacésped para el C.D.M. Miralbueno" y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1220584/19)
      • 2.2.153 Aprobar las facturas nº 6538, de fecha, 29 de junio de 2019, por importe de 1.215,51 euros (IVA incluido), nº 6552, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 1.760,31 euros (IVA incluido), nº 6553, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 3.062,81 euros (IVA incluido), nº 6554, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 839,80 euros (IVA incluido), nº 6557, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 906,59 euros (IVA incluido), nº 6558, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 1.975,81 euros (IVA incluido), nº 6560, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 1.883,61 euros (IVA incluido), nº 6561, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 2.007,09 euros (IVA incluido), nº 6562, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 1.451,15 euros (IVA incluido), nº 6569, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 617,46 euros (IVA incluido), nº 6572, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.660,73 euros (IVA incluido), nº 6573, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 3.684,12 euros (IVA incluido), nº 6574, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 704,76 euros (IVA incluido), nº 6575, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.067,76 euros (IVA incluido), nº 6576, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 3.004,19 euros (IVA incluido), nº 6577, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.344,92 euros (IVA incluido), nº 6578, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 2.368,88 euros (IVA incluido), nº 6579, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 2.698,30 euros (IVA incluido), nº 6580, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.603,01 euros (IVA incluido), nº 6581, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.163,33 euros (IVA incluido), nº 6582, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.394,53 euros (IVA incluido), nº 6583, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.279,58 euros (IVA incluido), nº 6586, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 2.422,42 euros (IVA incluido), nº 6587, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 4.033,39 euros (IVA incluido), nº 6597, de fecha, 16 de agosto de 2019, por importe de 663,30 euros (IVA incluido), nº 6599, de fecha, 16 de agosto de 2019, por importe de 643,60 euros (IVA incluido), nº 6605, de fecha, 31 de agosto de 2019, por importe de 311,19 euros (IVA incluido) y nº 6613, de fecha, 31 de agosto de 2019, por importe de 2.461,50 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importes antes indicados. (1220523/19)
      • 2.2.154 Aprobar las facturas nº 91.568, de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 33,11 euros (IVA incluido), nº 91.929, de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 207,68 euros (IVA incluido), nº 91.931, de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 22,07 euros (IVA incluido), nº 91.941, de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 348,21 euros (IVA incluido), nº 92.188, de fecha 12 de julio de 2019 por importe de 239,93 euros (IVA incluido), nº 92.312, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 164,81 euros (IVA incluido), nº 92.313, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 326,70 euros (IVA incluido), nº 92.314, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 946,72 euros (IVA incluido), nº 92.315, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 71,43 euros (IVA incluido), nº 92.316, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 344,32 euros (IVA incluido), nº 92.317, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 610,86 euros (IVA incluido), nº 92.318, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 249,27 euros (IVA incluido), nº 92.319, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 514,60 euros (IVA incluido), nº 92.320, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 708,66 euros (IVA incluido), nº 92.323, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 215,99 euros (IVA incluido), nº 92.324, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 462,93 euros (IVA incluido), nº 92.326, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 950,35 euros (IVA incluido), nº 92.327, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 321,79 euros (IVA incluido), nº 92.328, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 559,31 euros (IVA incluido), nº 92.329, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 702,41 euros (IVA incluido), nº 92.359, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 102,29 euros (IVA incluido), nº 92.391, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 338,56 euros (IVA incluido), nº 92.410, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 184,95 euros (IVA incluido), nº 92.531, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 508,15 euros (IVA incluido), nº 92.637, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 36,30 euros (IVA incluido), nº 92.638, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 141,84 euros (IVA incluido), nº 92.639, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 163,22 euros (IVA incluido), nº 92.640, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 34,38 euros (IVA incluido), nº 92.641, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 274,95 euros (IVA incluido), nº 92.643, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 282,14 euros (IVA incluido), nº 92.644, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 846,42 euros (IVA incluido), nº 92.645, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 49,67 euros (IVA incluido), nº 92.648, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 138,44 euros (IVA incluido) y nº 92.744, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 154,40 euros (IVA incluido), relativas a "Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1220511/19)
      • 2.2.155 Aprobar la factura nº 4560, de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de 3.586,38 euros (IVA incluido), relativa al "Suministro de un andamio para la brigada de mantenimiento" y reconocer obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1220547/19)
      • 2.2.156 Aprobar las facturas nº 02975000000619F, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 26.568,81 euros (IVA incluido), nº 02975000000719F, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 29.439,58 euros (IVA incluido) y nº 02975000000819F, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 28.834,27 euros (IVA incluido), relativas a "Servicio de cocina y alimentación en el Albergue Municipal" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importes antes indicados.(1237228/19)
      • 2.2.157 Aprobar la factura n.º 9/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 12.975,02 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos). Agosto 2019" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS., por el concepto e importes antes indicados.(1212789/19)
      • 2.2.158 Aprobar las facturas n.º 237/19, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.964,50 euros (IVA incluido) y nº 185/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.260,95 euros (IVA incluido) relativas a "Servicio de socorrismo en el foso de buceo del Parque de Bomberos" y reconocer obligación económica a favor de PODIUM GESTIÓN INTEGRAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1208207/19)
      • 2.2.159 Aprobar las facturas nº A-0178-19, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.286,66 euros (IVA incluido), y nº A-0151/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.286,66 euros (IVA incluido) relativas a "Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa Amparo, mayo y junio de 2019" y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1189953/19)
      • 2.2.160 Aprobar la factura nº 739419674239, de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de 12.604,17 euros (IVA incluido) relativa a "Gestión y soporte al usuario municipal de la plataforma Tramit@ por la Oficina Técnica EADMIN, mes de agosto" y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., por el concepto e importe antes indicados. (1128620/19)
      • 2.2.161 Aprobar las facturas nº 2060026011, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 18.936,50 euros (IVA incluido) nº 2060026012, de fecha 22 de julio de 2019 por importe de 17.996,33 euros (IVA incluido) nº 9002172356, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 7.419,83 euros (IVA incluido) nº 2060026003, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 98,11 euros (IVA incluido) nº 9002172357, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 7.043,12 euros (IVA incluido) nº 9002192820, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 7.043,12 euros (IVA incluido) nº 9002192819, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 7.419,83 euros (IVA incluido), relativas a "Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES SL por el concepto e importes antes indicado. (1224982/19)
  3. Dar cuenta al Pleno
    • 3.1 Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del informe de la Intervención General de fecha 16 de octubre de 2019 relativo al Acuerdo Plenario de fecha 17 de septiembre de 2019 relativo a la comprobación de las subvenciones nominativas concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios 2016-2019
    • 3.2 Dar cuenta de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2019. (Expte. 1.280.898/2019)
  4. Aprobar por la Comisión
    • 4.1 Aprobación inicial de las siguientes ordenanzas fiscales:
      • 4.1.1 0382855/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 1, reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las calles de la ciudad. Votos particulares de los grupos municipales VOX y ZEC.
      • 4.1.2 0382867/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Voto particular del Grupo Municipal Podemos equo. Votos particulares de los grupos municipales Podemos-equo, VOX, ZEC y PSOE.
      • 4.1.3 0382892/2019. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 6, reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Votos particulares de los grupos municipales VOX y ZEC Y PSOE.
      • 4.1.4 0382916/2019. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 9, reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Votos particulares de los grupos municipales VOX, ZEC y PSOE.
      • 4.1.5 0382953/2019. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 10, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Votos particulares de los grupos municipales VOX y PSOE.
      • 4.1.6 0382965/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 11 reguladora de la tasa por prestación de Servicios Generales. Votos particulares de los grupos municipales VOX y ZEC.
      • 4.1.7 0382977/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 13 reguladora de la tasa por prestación de Servicios Urbanísticos.Voto particular del grupo municipal VOX.
      • 4.1.8 0383056/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 23 reguladora de la tasa por prestación de servicios de retirada o desplazamiento de elementos del alumbrado público o señalización viaria. Voto particular del grupo municipal VOX
      • 4.1.9 0383081/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 24-12 reguladora de la tasa por prestación de servicios de laboratorio de ensayos de servicios de gestión de residuos y eficiencia energética. Voto particular del grupo municipal VOX.
      • 4.1.10 0383093/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 24-14 reguladora de la tasa por prestación del servicio de apeo de árboles. Voto particular del grupo municipal VOX.
      • 4.1.11 0383130/2019.- Aprobar incialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 24-23 reguladora de la tasa por prestación de servicios de instalaciones de equipamientos municipales y gestión de suministros para actos públicos. Voto particular del grupo municipal VOX.
      • 4.1.12 0383142/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 24-25 reguladora de la tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento del agua. Votos particulares del grupo municipal VOX.
      • 4.1.13 0383166/2019- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 25 reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Votos particulares de los grupos municipales VOX y ZEC.
      • 4.1.14 0383191/2019- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 25-12 reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros. Voto particular del grupo municipal VOX.
      • 4.1.15 0383215/2019- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 26 reguladora de Contribuciones Especiales. Voto particular del grupo municipal VOX.
      • 4.1.16 0383239/2019- Aprobar inicialmente la modificación del Texto regulador Nº 27 de los Precios Públicos por prestación de servicios y realización de actividades. Voto particular del grupo municipal VOX.
  5. Dar cuenta a la Comisión
  6. Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 6.1 Interpelaciones
      • 6.1.1 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Cual es la evolución mensual del periodo medio de pago a lo largo de este año 2019? (C-249/19)
      • 6.1.2 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que explique los criterios con los que trabaja en el proyecto de presupuestos de 2020 (C-259/2019)
      • 6.1.3 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior valore los niveles de ejecución presupuestaria del presupuesto prorrogado. (C-288/2019)
      • 6.1.4 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior informe sobre las prioridades del Gobierno de cara al presupuesto del año 2020 (C-289/2019)
      • 6.1.5 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior explique las consecuencias de su decisión de someter al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza las convalidaciones de gasto sobre el periodo medio de pago a proveedores y sobre la cuenta 413? (C-331/2019)
    • 6.2 Preguntas
      • 6.2.1 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede afirmar la Consejera que en el presupuesto de 2020 habrá, sin duda, partidas suficientes para el Centro Deportivo de Valdespartera (que han eliminado este mes), para terminar la fase en curso y comprar mobiliario en el Centro Cívico de Rosales de Canal (que han eliminado este mes), y para la escuela infantil de Valdespartera que han eliminado este mes? (C-260/2019)
      • 6.2.2 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede asegurar con claridad la Consejera de Hacienda que el billete del bus y del Tranvía se va a congelar y que no habrá subidas? (C-261/2019)
      • 6.2.3 D. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué fase se encuentra la realización del Plan de Igualdad de empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, dado que el plazo del actual, finaliza en diciembre del 2019? (C-280-2019)
      • 6.2.4 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Piensa el Gobierno, en el marco de la negociación para el Pacto-Convenio adoptar las medidas necesarias para recuperar la jornada de 35 horas? (C-292/2019)
      • 6.2.5 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al análisis de la gestión de los cánones concesionales del reciente informe de control financiero del sector público del Ayuntamiento de Zaragoza elaborado por la Oficina de Control Financiero de la Intervención General: ¿Va a seguir el gobierno municipal las recomendaciones de la Intervención General respecto a la unificación en un único órgano gestor del cobro de los cánones concesionales del Ayuntamiento?(C-307/2019)
      • 6.2.6 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al solapamiento del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial con otros órganos municipales al que se hacía referencia en la reciente comparecencia de la gerente de dicho Instituto: ¿A la vista de los argumentos expuestos por la señora Plantagenet en su reciente comparecencia, que coinciden con los que en su momento expuso el entonces portavoz de CHA, han considerado la necesidad de estudiar los solapamientos que en materia formativa presentan distintos órganos municipales para unificar su oferta, optimizar recursos, simplificar su gestión y abaratar costes? (C-308/2019)
      • 6.2.7 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al análisis de la conciliación de la plantilla de personal y de la Relación de Puestos de trabajo del reciente informe de control financiero del sector público del Ayuntamiento de Zaragoza elaborado por la Oficina de Control Financiero de la Intervención General: ¿Cuándo cree el equipo de gobierno municipal que podrá estar en disposición de ofrecer unos datos de la plantilla municipal y de la Relación de Puestos de Trabajo coincidentes y reales? (C-309/2019)
      • 6.2.8 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al análisis del pago de horas extraordinarias del reciente informe de control financiero del sector público del Ayuntamiento de Zaragoza elaborado por la Oficina de Control Financiero de la Intervención General: ¿Ha ordenado el gobierno municipal un estudio en profundidad de la distribución por servicios u organismos municipales de las horas extraordinarias realizadas por su personal, tanto las remuneradas como las compensadas, y si ya dispone de él, cuales son las conclusiones? (C-310/2019)
      • 6.2.9 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En la sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia, Hacienda, Interior, Economía, Innovación y Empleo del día 26 de septiembre de 2019 se aprobaron unas modificaciones de crédito que, en el caso del Convenio con AREI para inclusión sociolaboral, suponían una reducción de 750.000 euros (75%) ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias con respecto a este convenio en 2020? ¿Cuál es la estrategia del gobierno con respecto a las empresas de inserción laboral? (C-320/2019)
      • 6.2.10 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué cronograma tienen planificado y cuáles son los costes previstos para el traslado del Mercado Central Provisional de Lanuza a Parque Venecia? Asimismo, ¿Qué previsiones tienen con respecto al mercado definitivo de Parque Venecia?. (C-321/2019)
      • 6.2.11 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: El Gobierno de Zaragoza aprobó en la sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2019 la segunda modificación de la actualización para 2019 del Plan Estratégico de Subvenciones, en la que se suprime la línea de subvención "Apoyo a la financiación a empresas de economía social ", que estaba dotada con un importe de 50.000 euros ¿Cuáles son las razones que justifican dicho recorte? (C-330/2019)
      • 6.2.12 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tendrá el presupuesto de 2020? (C-346/2019)
      • 6.2.13 D. Alberto Cubero Serrano,Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué prioridades se está marcando en la negociación del pacto convenio? (C-347/2019)
      • 6.2.14 D. Alberto Cubero Serrano,Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué opinión le merece haber alcanzado más de 30 millones de facturas en los cajones? (C-348/2019)
      • 6.2.15 D. Alberto Cubero Serrano,Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Piensa mantener en el presupuesto del 2020 las partidas recortadas por su última modificación de créditos?¿Las mantendrá con el crédito inicial o recortadas? (C-351/2019)
    • 6.3 Ruegos