Agenda Institucional

Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcaldía Presidencia y los dictámenes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.

• 1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 2 de febrero último y 26 del mismo mes, ordinarias ambas.
• 2. Información del Gobierno municipal (en su caso).

I. PARTE RESOLUTIVA

• 3. Proposiciones de la M.I: Alcaldía-Presidencia.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES
ECONOMÍA Y CULTURA

• 4. Acordar provisionalmente la imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 2018 de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (41283/18).
• 5. Reconocimientos de obligación:
  • 5.1. Aprobar la certificación nº 10/17 de fecha 9 de noviembre de 2017, por importe de 82.997,05 euros (IVA incluido) relativa a los "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES", en el periodo de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJESELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados.(1328526/17)
  • 5.2. Aprobar la certificación nº 3/17 de fecha 26 de julio de 2017, por importe de 105.911,78 euros (IVA incluido) relativa a los "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES", en el periodo de marzo de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJESELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados.(938575/17)
  • 5.3. Aprobar la certificación nº 15/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, por importe de 138.715,50 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo del 1 al 23 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1449781/17)
  • 5.4. Aprobar la certificación nº 01/2018 de fecha 8 de enero de 2018, por importe de 102.703,12 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo del 24 de noviembre al 31 de Diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (167931/18)
  • 5.5. Aprobar la certificación nº 103 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 31.581,38 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 18 a 30 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1456408/17)
  • 5.6. Aprobar la factura nº 1/2018 de fecha 29/01/18, por importe de 12.975,02 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos)" y reconocer obligacióneconómica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (222579/18)
  • 5.7. Aprobar la factura nº 2018/01 de fecha 31/01/2018, por importe de 6,376,48 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San José)" y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado.(222604/18)
  • 5.8. Aprobar factura nº 18/1010 de fecha 31 de enero de 2018 por un importe de 12.994,25 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de infancia: Centros detiempo libre" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (222641/18)
  • 5.9. Aprobar la factura nº 8 de fecha 04/12/17, por importe de 3.000,00 euros (exento I.V.A.) relativa a "Asistencia técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino Escolar durante el mes de noviembre de 2017"y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado.(1273939/17)
  • 5.10. Aprobar la factura nº 10 de fecha 13/12/17, por importe de 3.000,00 euros (exento I.V.A.) relativa a "Asistencia técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino Escolar durante el mes de diciembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado. (1273940/17)
  • 5.11. Aprobar la factura nº AZ-0004 de fecha 30/12/17, por importe de 1.692,19 euros IVA incluido relativa a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el cuarto trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 04/2017 de fecha 30/12/17, por importe de 2.661,64 euros (IVA exento) relativa a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el cuarto trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 7-2017 de fecha 29/12/17, por importe de 3.082,75 euros IVA incluido y nº 8-2017 de fecha 29/12/17, por importe de 1.770,00 euros IVA incluido relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el cuarto trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 25/2017 de fecha 30/12/17, por importe de 1.872,50 euros IVA incluido, nº 26/2017 de fecha 30/12/17, por importe de 3.150,00 euros IVA incluido y nº 27/2017 de fecha 30/12/17, por importe de 2.812,50 euros IVA incluido relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el cuarto trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el concepto e importe antes indicado.(1425152/17)
  • 5.12. Aprobar la factura nº 17077 de fecha 17/10/17, por importe de 3.509,00 euros IVA incluido), nº 1783 de fecha 28/11/17, por importe de 3.533,20 euros IVA incluido), nº 17088 de fecha 28/11/17, por importe de 1.815,00 euros IVA incluido), nº 17089 de fecha 28/11/17, por importe de 3.557,40 euros IVA incluido), nº 17090 de fecha 28/11/17, por importe de 2.994,47 euros IVA incluido), nº 17091 de fecha 28/11/17, por importe de 1.592,49 euros IVA incluido), nº 17092 de fecha 28/11/17, por importe de 2.420,00 euros IVA incluido), nº 17081 de fecha 28/11/17, por importe de 1.815,00 euros IVA incluido), nº 17082 de fecha 28/11/17, por importe de 3.569,50 euros IVA incluido), nº 17084 de fecha 28/11/17, por importe de 3.581,60 euros IVA incluido), nº 17085 de fecha 28/11/17, por importe de 3.509,00 euros IVA incluido), nº 17086 de fecha 28/11/17, por importe de 1.815,00 euros IVA incluido) y nº 17087 de fecha 28/11/17, por importe de 3.605,80euros IVA incluido) relativas a "Toma de datos, Proyectos/Memorias destinados a las obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (PLU 2017-06)" y reconocer obligacióneconómica a favor de DOLMEN INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS SL, por el concepto e importe antes indicado.(1467080/17)
  • 5.13. Aprobar la factura nº 1711BI00570A de fecha 30/11/17, por importe de 27.922,75 euros IVA incluido relativa a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes indicado. (1468197/17)
  • 5.14. Aprobar la factura nº 2017221, de fecha 13/12/2017, por importe de 14.520,00 euros (IVA incluido), relativa a "Alquiler, montaje y mantenimiento de los stand y cerramientos del Salón del Comic de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ARQUITECTURA 9.11 STAFF SL por el concepto e importe antes indicado. (1471601/17)
  • 5.15. Aprobar las facturas nº 00962 de fecha 30/11/17, por importe de 8.233,32 euros, exenta de IVA y nº 01029 de fecha 15/12/17, por importe de 8.233,32 euros, exenta de IVA, relativas a "Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (1476970/17)
  • 5.16. Aprobar las facturas nº 5731822786 de fecha 30/11/17, por importe de 144.251,41 euros IVA incluido y nº 5731743474 de fecha 31/10/17, por importe de 27.857,02 euros IVA incluido relativa a "Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA por el concepto e importe antes indicado. (1510844/17)
  • 5.17. Aprobar la factura nº 109-17, de fecha 29/12/2017, por importe de 107.615,68 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L por el concepto e importe antes indicado.(32945/18)
  • 5.18. Aprobar la factura nº 05-18, de fecha 31/01/18, por importe de 122.163,31 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L por el concepto e importe antes indicado. (150223/18)
  • 5.19. Aprobar la factura nº S0Z702N0004403 de fecha 17/03/17, por importe de 4.595,19 euros (IVA incluido) relativa a "Suministro de energía eléctrica" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SLU por el concepto e importe antes indicado. (163313/18)
  • 5.20. Aprobar la factura nº 733 de fecha 15/12/17, por importe de 5.446,68 euros I.V.A. incluido, relativa a "Mantenimiento y asistencia técnica del sistema integrado de gestión bibliotecaria ABSYS y del sistema de gestión documental BRS" y reconocer obligación económica a favor de la firma BARATZ SA, por el concepto e importe antes indicado. (207485/18)
  • 5.21. Aprobar la factura nº 751217120290 de fecha 31/12/17 por importe de 668,61 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120291 de fecha 31/12/17 por importe de 254,43 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120292 de fecha 31/12/17 por importe de 295,85 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120293 de fecha 31/12/17 por importe de 2.068,88 euros (I.V.A. incluido),nº 751217120294 de fecha 31/12/17 por importe de 2.982,12 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120295 de fecha 31/12/17 por importe de 1.029,54 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120296 de fecha 31/12/17 por importe de 1.227,76 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120298 de fecha 31/12/17 por importe de 378,68 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120299 de fecha 31/12/17 por importe de 1.289,88 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120300 de fecha 31/12/17 por importe de 1.278,05 euros (I.V.A. incluido), nº 751217120301 de fecha 31/12/17 por importe de 1.295,80 euros (I.V.A. incluido) y nº 751217120302 de fecha 31/12/17 por importe de 615,36 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Servicios prestados en Salas de Exposiciones, Museos y Centros Municipales" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (207497/18)
  • 5.22. Aprobar la factura nº 1801BI00690A de fecha 31/01/18, por importe de 5.348,33 euros IVA incluido relativa a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes indicado.(214394/18)
  • 5.23. Aprobar la certificación nº 117 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 83.107,92 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de 17 al 30 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1456410/17)
  • 5.24. Aprobar la factura nº 435 de fecha 01/02/2018, por importe de 5.618,74 euros (exento I.V.A.) nº 437 de fecha 01/02/2018, por importe de 5,344,19 euros (exento I.V.A.) relativas a la prestación del "Servicio de Programa de Educación de Calle Actur del mes de Enero 2018" y reconocer obligacióneconómica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado..(222372/18)
  • 5.25. Aprobar la certificación nº 118 de fecha 10 de enero de 2018, por importe de 34.955,01 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (167955/18)
  • 5.26. Aprobar la certificación nº 119 de fecha 6 de febrero de 2018, por importe de 129.943,51 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de enero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(230350/18)
  • 5.27. Aprobar la factura nº FC1/2018, de fecha 31/01/2018, por importe de 5.333,90 euros (IVA exento), relativa a "Servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, Lote número 5: C.T.L. SIN MUGAS (Bº ACTUR) del mes deEnero de 2018" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓNPRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado.(222311/18)
  • 5.28. Aprobar la factura nº 1711041 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (181174/18)
  • 5.29. Aprobar la factura nº 1712064 de fecha 27 de diciembre de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (181455/18)
  • 5.30. Aprobar la factura nº 20180024 de fecha 31 de enero de 2018, por importede 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de enero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (205506/18)
  • 5.31. Aprobar la certificación nº 12 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.-NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado. (198967/18)
  • 5.32. Aprobar la certificación nº 13 de fecha 31 de diciembre de 2017, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.-NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado. (198992/18)
  • 5.33. Aprobar varias facturas por un total de 23.387,83 euros y reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES COOPERATIVA, relativas a "Servicio de Programa de Educación de Calle de Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal" que se detallan a en el dictamen. (222347/18)
  • 5.34. Aprobar varias facturas por un total de 103.359,54 euros y reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES COOPERATIVA, relativas a "Actividades en materia de infancia en diversos CTL y Ludotecas (Telaraña, Voltereta, Vendaval, La Sabina, Bolinche,Chiflo, La Hormiga Azul, Tragaldabas y La Cometa)" que se detallan en el dictamen. (222469/18)
  • 5.35. Aprobar la factura nº 01/2018 de fecha 31/01/2018, por importe de 4,994,10 euros (exento I.V.A.), relativa a "Servicio de centros de tiempo libre yludotecas , Lote nº 8: C.T.L. ZASCANDIL (BºJESÚS), del mes de Enero 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (222520/18)
  • 5.36. Aprobar la certificación nº 1 de fecha 31 de enero de 2018, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de enero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.­NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU­VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado. (199010/18)
  • 5.37. Aprobar la factura nº 004062 de fecha 31/01/2018, por importe de 5.060,00 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (194569/18)
  • 5.38. Aprobar factura nº 004065 de fecha 31/01/18, por un importe de 3.667,92 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(194570/18)
  • 5.39. Aprobar factura nº 004056 de fecha 31/01/18, por un importe de 16.287,55 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públcos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(194521/18)
  • 5.40. Aprobar factura nº 004059 de fecha 31/01/18, por un importe de 8.147,44 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públcos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (194472/18)
  • 5.41. Aprobar factura nº 004063 de fecha 31/01/18, por un importe de 8.369,01 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públcos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(194510/18)
  • 5.42. Aprobar factura nº 004066 de fecha 31/01/18, por un importe de 3.202,63 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Valdespartera" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (194594/18)
  • 5.43. Aprobar factura nº 004067 de fecha 31/01/18, por un importe de 3.293,19 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(194496/18)
  • 5.44. Aprobar la factura nº 004064 de fecha 31/01/2018, por importe de 9.608,59 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(194533/18)
  • 5.45. Aprobar la factura nº 004057 de fecha 31/01/2018, por importe de 9.283,93 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (194459/18)
  • 5.46. Aprobar la factura nº 004060 de fecha 31/01/2018, por importe de 11.536,66 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (194460/18)
  • 5.47. Aprobar la factura nº 004061 de fecha 31/01/2018, por importe de 5.219,47 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(194557/18)
  • 5.48. Aprobar la factura nº 004058 de fecha 31/01/2018, por importe de 18.343,23 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (194484/18)
  • 5.49. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, de fecha 31/01/2018, por un importe total de 24.053,02 euros (IVA incluido), relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Gamusinos y Birabolas", y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por los conceptos e importes que figuran en el dictamen. (222396/18)
  • 5.50. Aprobar la certificación nº 21 de fecha 13 de febrero de 2018, por importede 41.128,55 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de enero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE JARDINES PERIFERIA, por el concepto e importe antes indicado. (220810/18)
  • 5.51. Aprobar la certificación nº 3-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 324.862,81 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA" en el periodo de 1 de septiembre al 28 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1474050/17)
  • 5.52. Aprobar la certificación nº 11a/2017 de fecha 1 de diciembre de 2017, por importe de 309.149,74 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el periodo del 1 al 25 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1474025/17)
  • 5.53. Aprobar la factura nº 14 de fecha 14 de diciembre de 2017, por importe de313,01 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS" en el periodo del 25 de septiembre al 13 de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (149434/18)
  • 5.54. Aprobar factura nº 18FVM001066 de fecha 31/01/18 por un importe de 4.952,54euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194325/18)
  • 5.55. Aprobar factura nº 18FVM001068 de fecha 31/01/18 por un importe de 11.949,61 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194337/18)
  • 5.56. Aprobar factura nº 18FVM001062 de fecha 31/01/18 por un importe de 9.193,36 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194349/18)
  • 5.57. Aprobar factura nº 18FVM001064 de fecha 31/01/18 por un importe de 11.375,98 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194350/18)
  • 5.58. Aprobar factura nº 18FVM001067 de fecha 31/01/18 por un importe de 12.632,42 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (194362/18)
  • 5.59. Aprobar factura nº 18FVM001061 de fecha 31/01/18 por un importe de 11.651,07 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194374/18)
  • 5.60. Aprobar factura nº 18FVM001063 de fecha 31/01/18 por un importe de 18.737,68 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194386/18)
  • 5.61. Aprobar factura nº 18FVM001065 de fecha 31/01/18 por un importe de 7.631,45 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194398/18)
  • 5.62. Aprobar la factura nº C18/11, de fecha 31/01/18, por importe de 4.118,55 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194411/18)
  • 5.63. Aprobar la factura nº C18/9, de fecha 31/01/18, por importe de 3.901,12 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (194423/18)
  • 5.64. Aprobar la factura nº C18/12, de fecha 31/01/18, por importe de 4.571,20 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(194435/18)
  • 5.65. Aprobar la factura nº C18/10, de fecha 31/01/18, por importe de 4.019,93 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (194447/18)
  • 5.66. Aprobar factura nº 18/944 de fecha 31/01/18, por un importe de 12.213,31 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favorde FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (194655/18)
  • 5.67. Aprobar factura nº 18/945 de fecha 31/01/18, por un importe de 12.275,36 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favorde FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (194679/18)
  • 5.68. Aprobar la factura nº 2018028 de fecha 31/01/2018, por importe de 8.705,17 euros IVA incluido y nº 2018027 de fecha 31/01/2018, por importe de 13.799,08 euros IVA incluido relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Cuco (Delicias) y Zardacho (Oliver)" y reconocer obligacióneconómica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (222506/18)
  • 5.69. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 16.011,08 euros (IVA incluido), relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. y Ludotecas (Musaraña y Parque Goya)", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes siguientes: (222555/18)
  • 5.70. Aprobar factura nº 18/938 de fecha 31/01/18 por un importe de 4.932,53 euros (exenta de IVA), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (222702/18)
  • 5.71. Aprobar la factura nº 2018025 de fecha 31/01/2018, por importe de 5.551,00 euros IVA incluido y nº 2018026 de fecha 31/01/2018, por importe de 5.475,10 euros IVA incluido relativas a "Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (222738/18)
  • 5.72. Aprobar la certificación nº 20 de fecha 8 de enero de 2018, por importe de35.760,24 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE JARDINES PERIFERIA por el concepto e importe antes indicado. (149446/18)
  • 5.73. Aprobar la certificación nº 66 de fecha 12 de enero de 2018, por importe de 3.920,10 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS" en el periodo de 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (191057/18)
  • 5.74. Aprobar la certificación DOS de fecha 15 de enero de 2018, por importe de 65.510,28 euros (IVA incluido) relativa a "OBRAS DE ADECUACIÓN ESPACIO VACIADO PARA USO PÚBLICO ENTRE CALLES VISTABELLA-ANTONIO LAYÚS -CN.PILÓN. MIRALBUENO" en el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2017 al 15 de enero de 2018y reconocer obligación económica a favor de DERRIBOS SALVADOR S.L. por el concepto e importe antes indicado. (684916/17)
  • 5.75. Rectificar el error material producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de diciembre de 2017, por el que se reconoce obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. correspondiente a "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA I", en el sentido que figura en el dictamen. (1406051/17)
  • 5.76. Rectificar el error material producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 22 de diciembre de 2017, por el que se reconoce obligación económica a favor de ENVAC IBERIA, S.A.­NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. (UTE RARU­VALDESPARTERA). correspondiente a "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el sentido que figura en el dictamen. (1358738/17)
  • 5.77. Aprobar la factura nº 18/05, de fecha 31/01/2018, por importe de 4.353,38 euros, relativa a "Servicios de gestión y animación de Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos ", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (194618/18)
  • 5.78. Aprobar la factura nº 18/06, de fecha 31/01/2018, por importe de 3.763,68 euros, relativa a "Servicios de gestión y animación de Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos ", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (194643/18)
  • 5.79. Aprobar factura nº 1/2018 de fecha 31/01/18 por un importe de 5.093,60 euros (exenta de IVA) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado. (194606/18)
  • 5.80. Aprobar la factura nº 15/2018, de fecha 07/02/2018, por importe de 15.291,11 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económicaa favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado. (194400/18)
  • 5.81. Aprobar la factura nº V1171203750, de fecha 19/12/17, por importe de 36.245,38 euros (IVA incluido) relativa a "Adquisición de módulos de la Plataforma de Administración Electrónica TREW@" y reconocer obligacióneconómica a favor de TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESPAÑA, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (233740/18)
  • 5.82. Aprobar la factura nº 1801049/5/122017 de fecha 31/12/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido, nº 1801049/4/112017 de fecha 30/11/17, por importe de 4.684,68 euros IVA incluido, y nº 1801049/7/122017 de fecha 31/12/17, por importe de 4.863,85 euros IVA incluido, relativas a "Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado. (198613/18)
  • 5.83. Aprobar la factura nº 12, de fecha 31/12/17, por importe de 89.406,66 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (198590/18)
  • 5.84. Aprobar las facturas: nº 13, de fecha 30/11/17, por importe de 6.299,74 euros (IVA incluido) relativa a "Extendido y suministro de bituminosas utilizados en los trabajos de reparación de las infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras" y reconocer obligación económica a favor de GRASFALTO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1464411/17)
  • 5.85. Aprobar la factura nº 435 de fecha 01/02/2018, por importe de 5.618,74 euros (exento I.V.A.) y nº 436 de fecha 01/02/2018, por importe de 14.932,72 euros (exento I.V.A.), relativas a " Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches" y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (222421/18)
  • 5.86. Rectificar los errores materiales en los números de facturas producidos en el apartado primero del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 26 de febrero de 2018, por el que se reconoce obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA correspondiente a "ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA REALIZADAS EN DISTINTOS C.T.L., LUDOTECAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CALLE" , en el sentido que figura en el dictamen. (128549/18)
  • 5.87. Aprobar la certificación nº 11/17 de fecha 29 de diciembre de 2017, por importe de 171.295,43 euros (IVA incluido) relativa a los "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES", en el periodo de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJESELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados (113982/18)
  • 5.88. Aprobar la certificación nº 11-P3 de fecha 28 de noviembre de 2017, por importe de 47.171,51 euros (IVA incluido) relativa a los "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017", en el periodo del 20 a 24 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1445236/17)
  • 5.89. Reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L. por la ejecución de obras de emergencia y seguridad en la CARCEL DE TORRERO, por un importe de 283.575,15euros (IVA INCLUIDO) (928594/17)
• 6. Quedar enterado del informe de morosidad correspondiente al 4º trimestre de 2017 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal (52858/18).
• 7. Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 14 de febrero último, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2017 (s/n).
• 8. Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 12 de marzo en curso, por el que se delegan atribuciones en el Consejero de Economía y Cultura en materia de ingresos no tributarios (s/n)

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario de fecha 10 de julio de 2015.